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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Número da Compra
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00081/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.013.406/0001-22 - IMUNIZADORA CACHOEIRA LTDA
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Processo
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23541.000603/2017-46
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXAS, CÉLULAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, EPI'S, EPC'S, COMO TAMBÉM TODOS OS INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/04/2018
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Vig. Fim
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05/11/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 1.142,47
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 571,24
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Valor Acumulado
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R$ 37.250,31
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2018
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00022/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000603/2017-46
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04/04/2018
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03/04/2019
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6.410,00
|
12
|
534,17
|
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29/03/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 04/04/2019.
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04/04/2019
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03/04/2020
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6.410,00
|
12
|
534,17
|
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31/03/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 04/04/2020.
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04/04/2020
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03/04/2021
|
6.410,00
|
12
|
534,17
|
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31/03/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 04/04/2021.
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04/04/2021
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03/04/2022
|
6.410,00
|
12
|
534,17
|
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11/05/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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A GESTÃO DO CONTRATO 022/2018, ESPECIFICADA NA SUA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, PASSA A SER EXERCIDA PELO SERVIDOR JOSÉ MANOEL LORO, A PARTIR DE 10/05/2021.
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04/04/2018
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03/04/2022
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6.410,00
|
12
|
534,17
|
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16/11/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA FICA ALTERADA DA SEGUINTE FORMA: ONDE SE LÊ "IMUNIZADORA CACHOEIRA LTDA", LEIA-SE "IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI". EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 6,94%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 6.854,84, A PARTIR DE 04/04/2021
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04/04/2018
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03/04/2022
|
6.854,84
|
12
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571,24
|
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31/03/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 04/04/2022
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04/04/2022
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03/04/2023
|
6.854,84
|
12
|
571,24
|
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29/03/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO EXCEPCIONALMENTE POR 06 MESES, A PARTIR DE 04/04/2023, FUNDAMENTADO NO §4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93
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04/04/2023
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03/10/2023
|
3.427,42
|
6
|
571,24
|
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27/09/2023
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00006/2023
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO EXCEPCIONALMENTE POR 02 MESES, A PARTIR DE 04/10/2023, FUNDAMENTADO NO ARTIGO 57, INCISO II E § 4º, DA LEI N.º 8.666/1993
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04/10/2023
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03/12/2023
|
1.142,47
|
2
|
571,24
|
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01/11/2023
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00022/2018
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Termo de Rescisão
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 022/2018 FICA ENCERRADO EM 05/11/2023, CONFORME TERMO DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO.
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04/04/2018
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05/11/2023
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155125
|
2021NE000035
|
NM210000000 - NM210000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.602,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.205,00
|
0,00
|
0,00
|
1.602,50
|
|
155125
|
2021NE006011
|
UFM21000000 - UFM21000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.157,40
|
0,00
|
347,31
|
2.810,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
347,31
|
|
155125
|
2022NE000742
|
UFM2F002218 - UFM2F002218
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.141,13
|
0,00
|
0,00
|
3.427,42
|
1.713,71
|
0,00
|
0,00
|
1.713,71
|
|
155125
|
2022NE000028
|
UFM22000000 - UFM22000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2023NE000328
|
UFM30000000 - UFM30000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2018NE801402
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
0.66666666666667
|
270.02
|
180.0133
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
0.66666666666667
|
93.57
|
62.3800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
0.66666666666667
|
489.25
|
326.1667
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
0.66666666666667
|
318.15
|
212.1000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
0.66666666666667
|
542.72
|
361.8133
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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