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Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158346 - IFSP S.J.B.VISTA
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158346 - IFSP S.J.B.VISTA
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
02346/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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|
Número da Compra
|
90307/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.312.889/0001-43 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
|
Processo
|
23311.000355/2024-76
|
|
Objeto
|
SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO OUTSOURCING
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|
Informações Complementares
|
23311.000355.2024-76
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|
Vig. Início
|
16/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.240,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.520,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 19.760,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/09/2024
|
02346/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23311.000355/2024-76
|
16/09/2024
|
15/09/2025
|
18.240,00
|
1
|
18.240,00
|
|
05/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 [MESES], A PARTIR DE 16/09/2025 ATÉ 15/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
16/09/2025
|
15/09/2026
|
18.240,00
|
12
|
1.520,00
|
|
13/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 [MESES], A PARTIR DE 16/09/2026 ATÉ 15/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
16/09/2026
|
15/09/2027
|
18.240,00
|
12
|
1.520,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158346
|
2024NE000032
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.080,00
|
3.664,06
|
0,00
|
2.415,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158346
|
2025NE000022
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.073,82
|
0,00
|
0,00
|
7.073,82
|
5.086,18
|
0,00
|
0,00
|
5.086,18
|
|
158346
|
2025NE000045
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.479,36
|
0,00
|
0,00
|
4.479,36
|
1.600,64
|
0,00
|
0,00
|
1.600,64
|
|
158346
|
2026NE000024
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.240,00
|
15.968,06
|
0,00
|
2.271,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
S00935
|
2026-07-13
|
23311.000355/2024-76
|
2026-07-14
|
1420.91
|
|
S00378
|
2025-07-11
|
23311.000355/2024-76
|
2025-07-14
|
1729.42
|
|
S01050
|
2026-09-08
|
23311.000355/2024-76
|
2026-09-08
|
1471.77
|
|
S00987
|
2026-08-10
|
23311.000355/2024-76
|
2026-08-18
|
222.13
|
|
S01131
|
2026-10-06
|
23311.000355/2024-76
|
2026-10-06
|
2802.16
|
|
S00240
|
2025-03-11
|
23311.000355/2024-76
|
2025-03-14
|
900.14
|
|
S00289
|
2025-04-16
|
23311.000355/2024-76
|
2025-04-22
|
888.19
|
|
S00318
|
2025-05-12
|
23311.000355/2024-76
|
2025-05-22
|
1367.85
|
|
S00333
|
2025-06-10
|
23311.000355/2024-76
|
2025-06-11
|
1344.52
|
|
S00414
|
2025-08-15
|
23311.000355/2024-76
|
2025-08-19
|
1844.67
|
|
S00430
|
2025-09-05
|
23311.000355/2024-76
|
2025-09-08
|
1554.41
|
|
S00465
|
2025-10-07
|
23311.000355/2024-76
|
2025-10-08
|
1698.82
|
|
S00515
|
2025-11-17
|
23311.000355/2024-76
|
2025-11-17
|
1699.30
|
|
S00533
|
2025-12-04
|
23311.000355/2024-76
|
2025-12-05
|
1081.24
|
|
S00606
|
2026-01-28
|
23311.000355/2024-76
|
2026-01-29
|
189.42
|
|
S00648
|
2026-02-19
|
23311.000355/2024-76
|
2026-02-20
|
270.14
|
|
S00684
|
2026-03-05
|
23311.000355/2024-76
|
2026-03-06
|
402.17
|
|
S00750
|
2026-04-09
|
23311.000355/2024-76
|
2026-04-13
|
2099.29
|
|
S00808
|
2026-05-12
|
23311.000355/2024-76
|
2026-05-13
|
1886.92
|
|
S00854
|
2026-06-02
|
23311.000355/2024-76
|
2026-06-03
|
996.01
|
|
S00202
|
2025-01-31
|
23311.000355/2024-76
|
2025-02-03
|
309.52
|
|
S00132
|
2024-10-14
|
23311.001690/2024-91
|
2024-10-29
|
525.59
|
|
S00144
|
2024-11-08
|
23311.000355/2024-76
|
2024-11-11
|
1101.08
|
|
S00159
|
2024-12-09
|
23311.000355/2024-76
|
2024-12-11
|
789.27
|
|
S00225
|
2025-02-10
|
23311.000355/2024-76
|
2025-02-11
|
799.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
84000
|
0.06
|
5040.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
24000
|
0.55
|
13200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.394.268-**
|
ANA PAULA OLIVEIRA VIEIRA SCOASSADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.750.608-**
|
ROBINSON MAPELLI BOARO
|
Gestor
|
|
***.527.948-**
|
FABRICIO VICENTE MASSUIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.267.258-**
|
PAULO RICARDO MANCINI
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
