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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00131/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90073/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.458.633/0001-50 - ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
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Processo
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23222.002113/2024-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM ELEVADORES INSTALADOS NAS UNIDADES DO IF SUDESTE MG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2024
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Vig. Fim
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18/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.472,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 22.472,64
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Valor Acumulado
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R$ 313.754,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2024
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00131/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00131/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002113/2024-16
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18/09/2024
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18/09/2025
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21.240,00
|
1
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21.240,00
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05/08/2025
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00014/2025
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Termo de Apostilamento
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ACRESCER O VALOR DE R$ 472,51 (QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS) AO CONTRATO, PASSANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO MESMO PARA R$ 22.472,64 (VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS). O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TERÁ EFEITOS RETROATIVOS AO DIA 01/05/2025 E VIGORARÁ ATÉ O DIA 18/09/2025, SENDO CALCULADO UM TOTAL DE 4,6 MESES. O REAJUSTE TEM COMO BASE O PERCENTUAL DO IPCA/IBGE APURADO NO PERÍODO DE MAIO/2024 A MAIO DE 2025.
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18/09/2024
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18/09/2025
|
22.472,64
|
1
|
22.472,64
|
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15/08/2025
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00012/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 12(DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 131/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO, NOS TERMOS DO CAPÍTULO V, LEI N.º 14.133/21, COM INÍCIO NA DATA DE 18/09/2025 E TÉRMINO EM 18/09/2026.
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18/09/2025
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18/09/2026
|
22.472,64
|
1
|
22.472,64
|
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21/08/2026
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00013/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 131/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO, NOS TERMOS DO CAPÍTULO V, LEI Nº 14.133/21, COM INÍCIO NA DATA DE 18/09/2026 E TÉRMINO 18/09/2027.
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18/09/2026
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18/09/2027
|
22.472,64
|
1
|
22.472,64
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158412
|
2024NE000245
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2025NE000155
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.236,32
|
0,00
|
0,00
|
11.236,32
|
9.363,60
|
0,00
|
0,00
|
9.363,60
|
|
158412
|
2026NE000101
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.363,60
|
0,00
|
0,00
|
9.363,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
57
|
2026-09-15
|
23222.002113/2024-16
|
2026-09-21
|
1872.72
|
|
7431
|
2026-08-10
|
23222.002113/2024-16
|
2026-08-14
|
1872.72
|
|
7432
|
2026-08-10
|
23222.002113/2024-16
|
2026-08-14
|
1872.72
|
|
4747
|
2025-05-06
|
23222.002113/2024-16
|
2025-05-06
|
1770.00
|
|
6641
|
2026-03-23
|
23222.002113/2024-16
|
2026-03-31
|
1872.72
|
|
4297
|
2025-02-18
|
23222.002113/2024-16
|
2025-02-19
|
1770.00
|
|
4592
|
2025-04-04
|
23222.002113/2024-16
|
2025-04-07
|
1770.00
|
|
4913
|
2025-06-03
|
23222.002113/2024-16
|
2025-06-09
|
1770.00
|
|
5719
|
2025-10-08
|
23222.002113/2024-16
|
2025-10-20
|
5823.60
|
|
5871
|
2025-11-05
|
23222.002113/2024-16
|
2025-11-07
|
1872.72
|
|
6245
|
2026-01-08
|
23222.002113/2024-16
|
2026-01-12
|
1872.72
|
|
6363
|
2026-02-02
|
23222.002113/2024-16
|
2026-02-02
|
1872.72
|
|
6875
|
2026-05-06
|
23222.002113/2024-16
|
2026-05-08
|
1872.72
|
|
6876
|
2026-05-06
|
23222.002113/2024-16
|
2026-05-08
|
1872.72
|
|
6868
|
2026-05-05
|
23222.002113/2024-16
|
2026-05-15
|
1872.72
|
|
7094
|
2026-06-08
|
23222.002113/2024-16
|
2026-06-08
|
1872.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
624.24
|
7490.8800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
624.24
|
7490.8800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
624.24
|
7490.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.494.266-**
|
KARENINA MARTINS VALADARES
|
Gestor
|
|
***.373.596-**
|
GUILHERME GONCALVES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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