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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00202/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158367
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.536.180/0001-84 - ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23037.001292/2023-81
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CAMPUS IPANGUAÇU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/09/2024
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Vig. Fim
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16/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.336,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 528,04
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Valor Acumulado
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R$ 6.336,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2024
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00202/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00202/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.001292/2023-81
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16/09/2024
|
16/09/2025
|
6.336,50
|
12
|
528,04
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158367
|
2024NE000058
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.424,44
|
251,44
|
26,27
|
1.146,73
|
6.375,80
|
1.212,30
|
1.230,69
|
3.959,08
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 4410
|
2024-11-12
|
23037.001783/2024-11
|
2024-11-18
|
724.00
|
|
4522
|
2024-12-10
|
23037.001992/2024-56
|
2024-12-16
|
449.00
|
|
4649
|
2025-01-24
|
23037.000229/2025-99
|
2025-01-28
|
404.10
|
|
NF 4789
|
2025-02-21
|
23037.000394/2025-41
|
2025-02-26
|
359.20
|
|
NF 5026
|
2025-04-07
|
23037.000647/2025-86
|
2025-04-16
|
359.20
|
|
NF 5172
|
2025-05-08
|
23037.000831/2025-26
|
2025-05-21
|
359.20
|
|
NF 5525
|
2025-07-03
|
23037.001089/2025-76
|
2025-07-11
|
359.20
|
|
NF 5314
|
2025-06-05
|
23037.000971/2025-02
|
2025-06-10
|
359.20
|
|
NF 5696
|
2025-07-31
|
23037.001281/2025-62
|
2025-08-07
|
359.20
|
|
NF 5911
|
2025-09-05
|
23037.001464/2025-88
|
2025-09-09
|
359.20
|
|
NF 6130
|
2025-10-09
|
23037.001646/2025-59
|
2025-10-14
|
359.20
|
|
NF 6295
|
2025-11-06
|
23037.001818/2025-94
|
2025-11-14
|
359.20
|
|
NF 6368
|
2025-11-27
|
23037.001905/2025-41
|
2025-12-04
|
314.30
|
|
NF 6479
|
2025-12-26
|
23037.000020/2026-14
|
2026-01-06
|
336.75
|
|
NF 6709
|
2026-02-05
|
23037.000223/2026-01
|
2026-02-09
|
309.81
|
|
NF 7000
|
2026-03-19
|
23037.000441/2026-37
|
2026-03-26
|
314.30
|
|
NF 7166
|
2026-04-09
|
23037.001292/2023-81
|
2026-04-13
|
251.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1300
|
4.49
|
5837.0000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
50
|
9.99
|
499.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.966.524-**
|
ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.971.454-**
|
DANIELLE ALVES PINHEIRO TORQUATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.549.544-**
|
LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.572.634-**
|
ANTONIO FABIO GUEDES DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.549.544-**
|
LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.966.524-**
|
ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.971.454-**
|
DANIELLE ALVES PINHEIRO TORQUATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.564.784-**
|
HUGO JOSE GOMES DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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