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Órgão
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26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153165 - UFRPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153165 - UFRPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153165 - UFRPE
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.755.569/0001-68 - NPK COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
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Processo
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23082.001489/2024-55
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ESTOQUE ALIMENTAR PARA SUPRIR A DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA/DZ DA UFRPE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2024
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Vig. Fim
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18/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.167,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.167,00
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Valor Acumulado
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R$ 376.673,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2024
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00033/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.001489/2024-55
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18/09/2024
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18/09/2025
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39.337,00
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1
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39.337,00
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03/02/2025
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00001/2024
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Termo Aditivo
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RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO NO 33/2024, EM FACE DO AUMENTO DO PREÇO DO QUILOGRAMA DO FARELO DE SOJA NO MERCADO, PASSANDO DE R$ 2,78 PARA R$ 2,98, NOS TERMOS DO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI NO 14.133, DE 2021.
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03/02/2025
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18/09/2025
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42.167,00
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1
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42.167,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153165
|
2024NE000558
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M20RKG6000N - FUNC - GRAD - MATERIAL - INDISC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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39.337,00
|
39.337,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153165
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2025NE000165
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M20RKG6000N - FUNC - GRAD - MATERIAL - INDISC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.830,00
|
0,00
|
0,00
|
2.830,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
123
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2025-02-26
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23082.001489/2024-55
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2025-05-12
|
41779.60
|
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124
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2025-02-28
|
23082.001489/2024-55
|
2025-03-13
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387.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FARELO
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14150
|
2.98
|
42167.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.249.084-**
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CARLOS BÔA-VIAGEM RABELLO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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