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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194010 - CENTRO LESTE DO PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194010 - CENTRO LESTE DO PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00094/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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194010 - CENTRO LESTE DO PA
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Número da Compra
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00007/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.367.910/0001-59 - WIFI TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
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Processo
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08748.000007/2018-37
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO DE 20 MBPS, DOWNLOAD E UPLOAD, GARANTIA MÍNIMA DE 99% DE DISPONIBILIDADE, SEM LIMITE DE QUANTIDADE DE DADOS TRAFEGADOS, NEM RESTRIÇÕES DE TIPO DE DADOS TRAFEGADOS, FORNECIDO PORMEIO DE FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO, BEM COMO FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO LINK.
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Informações Complementares
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PROCESSO Nº 08748.000007/2018-37.
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Vig. Início
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17/08/2018
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Vig. Fim
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18/08/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.400,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 131.532,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/08/2018
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00094/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08748.000007/2018-37
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17/08/2018
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17/08/2019
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78.732,00
|
1
|
78.732,00
|
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13/08/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 94/2018, COM REDUÇÃO DE VALOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNETDE 20 MBPS, TANTO DOWNLOAD QUANTO DE UPLOAD.
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18/08/2019
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18/08/2020
|
72.180,00
|
1
|
0,00
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29/07/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº94/2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, E RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS, COM REVISÃO DELES PARA MENOS.
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18/08/2020
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18/08/2021
|
28.800,00
|
1
|
0,00
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25/06/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO 18 DE AGOSTO DE 2021 A 18 DE AGOSTO DE 2022, E REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL À MÉDIA DO VALOR PRATICADO PELO MERCADO.
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18/08/2021
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18/08/2022
|
26.400,00
|
12
|
2.200,00
|
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31/03/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 18 DE AGOSTO DE 2022 A 18 DE AGOSTO DE 2023 E ALTERAÇÃO QUALITATIVA DE 80 MPBS DE VELOCIDADE DE CONEXÃO E INCORPORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DIGITAL, MANTENDO O VALOR CONTRATUAL PRATICADO NO 3º TERMO ADITIVO.
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18/08/2022
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18/08/2023
|
26.400,00
|
12
|
2.200,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194010
|
2022NE000009
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.400,00
|
0,00
|
0,00
|
24.200,00
|
2.420,00
|
220,00
|
220,00
|
1.980,00
|
|
194010
|
2023NE000041
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.167,42
|
2.200,00
|
0,00
|
20.967,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194010
|
2023NE000016
|
FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194010
|
2018NE800124
|
FI999050INF - DESPESAS DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194010
|
2019NE800035
|
51INF - DESPESAS DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194010
|
2020NE800008
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194010
|
2020NE800282
|
FI99O0ROINF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194010
|
2019NE800737
|
FI99OT51INF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194010
|
2021NE000012
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.519,15
|
0,00
|
0,00
|
25.000,00
|
2.200,00
|
0,00
|
0,00
|
2.200,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
2200
|
26400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.182.016-**
|
ANACRISTINA ROLIM VIEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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