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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170131 - SRA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170131 - SRA/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00154/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170131 - SRA/SP
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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170131 - SRA/SP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO PREDIAL
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Fornecedor
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05.209.385/0001-15 - ELEVADORES SAO PAULO LTDA
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Processo
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10880.101735/2023-40
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS, PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DE 01 (UM) ELEVADOR DE CARGA /PLATAFORMA, LOCALIZADO NO
DEPÓSITO DA VILA MARIA DO MGI/SRA-SP, LOCALIZADO NA RUA ELY, 1172 - VILA MARIA - SP/SP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2024
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Vig. Fim
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31/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 18.530,10
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 617,67
|
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Valor Acumulado
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R$ 18.286,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2024
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00154/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00154/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.101735/2023-40
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01/10/2024
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31/03/2027
|
17.610,00
|
30
|
587,00
|
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19/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO COM BASE NO IPCA/IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, ENTRE AGOSTO/2024 A JULHO/2025, NO PERCENTUAL DE 5,2252%.
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01/10/2024
|
31/03/2027
|
18.530,10
|
30
|
617,67
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170131
|
2024NE000864
|
46200039131 - ELEVADOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.761,00
|
587,00
|
0,00
|
1.174,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2026NE000028
|
46200039131 - ELEVADOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.412,04
|
1.853,01
|
0,00
|
5.559,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2025NE000165
|
46200039131 - ELEVADOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.083,00
|
626,00
|
0,00
|
6.457,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
51905
|
2026-08-03
|
10880.000122/2026-39
|
2026-08-11
|
617.67
|
|
52230
|
2026-09-03
|
10880.000122/2026-39
|
2026-09-15
|
617.67
|
|
52557
|
2026-10-01
|
10880.000122/2026-39
|
2026-10-05
|
617.67
|
|
51569
|
2026-07-01
|
10880.000122/2026-39
|
2026-07-08
|
617.67
|
|
44449
|
2024-11-01
|
10880.001265/2024-04
|
2024-11-19
|
587.00
|
|
44782
|
2024-12-02
|
10880.001265/2024-04
|
2024-12-09
|
587.00
|
|
45103
|
2025-01-02
|
10880.001265/2024-04
|
2025-01-23
|
587.00
|
|
45425
|
2025-02-03
|
10880.000193/2025-51
|
2025-02-17
|
587.00
|
|
45766
|
2025-03-03
|
10880.000193/2025-51
|
2025-03-13
|
587.00
|
|
46098
|
2025-04-15
|
10880.000193/2025-51
|
2025-04-15
|
587.00
|
|
46428
|
2025-05-02
|
10880.000193/2025-51
|
2025-05-12
|
587.00
|
|
46723
|
2025-06-02
|
10880.000193/2025-51
|
2025-06-10
|
587.00
|
|
47092
|
2025-07-01
|
10880.000193/2025-51
|
2025-07-04
|
587.00
|
|
47557
|
2025-08-01
|
10880.000193/2025-51
|
2025-08-06
|
587.00
|
|
47910
|
2025-09-01
|
10880.000193/2025-51
|
2025-09-18
|
587.00
|
|
48708
|
2025-11-03
|
10880.000193/2025-51
|
2025-11-11
|
587.00
|
|
48276
|
2025-09-30
|
10880.000193/2025-51
|
2025-10-09
|
587.00
|
|
49056
|
2025-12-01
|
10880.000193/2025-51
|
2025-12-10
|
587.00
|
|
49373
|
2025-12-29
|
10880.000193/2025-51
|
2026-01-22
|
617.67
|
|
49768
|
2026-02-03
|
10880.000122/2026-39
|
2026-02-19
|
617.67
|
|
50155
|
2026-03-02
|
10880.000122/2026-39
|
2026-03-10
|
617.67
|
|
50520
|
2026-04-01
|
10880.000122/2026-39
|
2026-04-16
|
617.67
|
|
50881
|
2026-05-04
|
10880.000122/2026-39
|
2026-05-11
|
617.67
|
|
51205
|
2026-06-01
|
10880.000122/2026-39
|
2026-06-15
|
617.67
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2027-06-29
|
880.50
|
|
Depósito Caução
|
2027-06-29
|
46.01
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
30
|
617.67
|
18530.1000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.530.858-**
|
USHIO TAKAMOTO JUNIOR
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.679.198-**
|
RICARDO CINJIRO CONTE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.672.048-**
|
MÁRIO JESUINO BROCHINI JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.757.128-**
|
FRANCISCO PLACERES JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.495.748-**
|
ALOISIO BATISTA DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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