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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200360 - SR/PF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200360 - SR/PF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200360 - SR/PF/SP
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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94.622.230/0001-36 - ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
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Processo
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08500.031131/2023-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES DA SR/PF/SP, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO E DE SUAS DESCENTRALIZADAS, ESPECIFICADO(S) NO ITEM 1.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 12/2023.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/09/2024
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Vig. Fim
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15/03/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 393.850,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 393.850,00
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Valor Acumulado
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R$ 393.850,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.031131/2023-12
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03/09/2024
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15/03/2025
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393.850,00
|
1
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393.850,00
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17/10/2026
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00013/2024
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Termo de Encerramento
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03/09/2024
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15/03/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200360
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2024NE000405
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PF9990APO24 -
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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393.850,00
|
134.660,00
|
259.190,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
147.823/2024
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2024-11-08
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08500.051778/2024-33
|
2025-01-10
|
6820.00
|
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147.820/2024
|
2024-11-08
|
08500.051778/2024-33
|
2024-12-16
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127840.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CADEIRA ESCRITÓRIO
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237
|
940
|
222780.0000
|
|
Material
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CADEIRA ESCRITÓRIO
|
164
|
785
|
128740.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
83
|
510
|
42330.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
18
|
140
|
2520.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.659.448-**
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WAGNER LOBO SOARES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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