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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000029
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00060/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.222.809/0001-80 - A DOS S SARAIVA LTDA
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Processo
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23180.000956/2023-31
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Objeto
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VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO, CONF PROC 23180.000956/2023-31 DE ACORDO COM EDITAL E ANEXO DO PE SRP 60/2023 UG 158146.
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Informações Complementares
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15814605000602023 - UASG Minuta: 158355
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Vig. Início
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09/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 33.310,35
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 33.310,35
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2024
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2024NE000029
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000956/2023-31
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09/05/2024
|
31/12/2024
|
33.310,35
|
1
|
33.310,35
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158355
|
2024NE000029
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.310,35
|
14.413,65
|
0,00
|
18.896,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
180
|
2024-09-16
|
23180.000971/2024-60
|
2024-09-19
|
10106.80
|
|
NF 195
|
2024-11-06
|
23180.000971/2024-60
|
2024-11-07
|
5662.50
|
|
NF-204
|
2024-12-04
|
23180.000971/2024-60
|
2024-12-05
|
3127.45
|
|
NF 33
|
2025-02-24
|
23180.000971/2024-60
|
2025-02-27
|
5272.11
|
|
NF 39
|
2025-05-05
|
23180.000971/2024-60
|
2025-05-07
|
2023.25
|
|
NF-51
|
2025-06-25
|
23180.000956/2023-31
|
2025-06-27
|
1141.22
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EMBUTIDO
|
25
|
17.85
|
446.2500
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
180
|
5
|
900.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
500
|
3.85
|
1925.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
4
|
800.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
350
|
8.35
|
2922.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
350
|
5.85
|
2047.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
350
|
6.35
|
2222.5000
|
|
Material
|
BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
|
80
|
27.7
|
2216.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
100
|
15.35
|
1535.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
20
|
22.65
|
453.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
250
|
29.75
|
7437.5000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
100
|
30.2
|
3020.0000
|
|
Material
|
OVO
|
50
|
18.352
|
917.6000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
600
|
6.45
|
3870.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
7.85
|
1570.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
150
|
6.85
|
1027.5000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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