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Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158567 - IFPA/ITAITUBA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158567 - IFPA/ITAITUBA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2018
Unidade Realizadora da Compra 158152 - IFRR
Número da Compra 00022/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23051.002265/2018-80
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 22/2018 UASG 158152.
Informações Complementares
Vig. Início 03/12/2018
Vig. Fim 04/12/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 164.251,29
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 164.251,29
Valor Acumulado R$ 164.251,29
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/12/2018 00004/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.002265/2018-80 03/12/2018 02/12/2019 164.251,29 1 0,00
02/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 4/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 03/12/2019 03/12/2020 164.251,29 1 0,00
03/12/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 04/12/2020 04/12/2021 164.251,29 1 0,00
06/12/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM TERMO INICIAL EM 06/12/2021 E TERMO FINAL EM 06/12/2022. 03/12/2018 04/12/2021 164.251,29 1 164.251,29
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158567 2021NE000015 L20RLP01ITN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158567 2023NE000032 L20RLP01ITN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158567 2023NE000001 L20RLP01ITN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.894,82 585,75 0,00 7.309,07 585,75 585,75 585,75 0,00
158567 2018NE800132 F20RLP01ITN - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158567 2020NE800002 L20RLP01ITN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158567 2019NE800002 L20RLP01ITN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158567 2022NE000002 L20RLP01ITN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.000,20 0,00 0,00 32.441,20 7.559,00 0,00 0,00 7.559,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 102 1500 153000.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 2 2500 5000.0000
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 25 250 6250.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 129 0.01 1.2900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo