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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158127 - IF FARROUPILHA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158127 - IF FARROUPILHA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2019
Unidade Realizadora da Compra 158152 - IFRR
Número da Compra 00022/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23243.001094/2018-14
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS.
Informações Complementares VALOR SE MANTEVE.
Vig. Início 02/01/2019
Vig. Fim 02/01/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 475.652,86
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 39.637,74
Valor Acumulado R$ 1.963.161,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/01/2019 00002/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001094/2018-14 02/01/2019 02/01/2020 350.002,20 12 29.166,85
14/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo A VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 02/2019, FICA RENOVADO, NO PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021. 02/01/2020 02/01/2021 350.002,20 12 29.166,85
03/12/2020 00002/2020 Termo Aditivo A VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL, PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONRATO Nº 02/2019, FICA RENOVADA PELO PERÍODO DE 02/01/2021 ATÉ 02/01/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA DO IFFAR. 02/01/2021 02/01/2022 350.002,20 12 29.166,85
22/12/2021 00003/2021 Termo Aditivo TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DE 25% CONFORME LEI 8.666/93. - CNPJ 07.832.586/0001-08 - OBJETO: AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS 02/01/2022 02/01/2023 437.502,20 12 36.458,52
28/12/2022 00004/2022 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS. 02/01/2023 02/01/2024 475.652,86 12 39.637,74
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158127 2021NE000193 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 71.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 18.000,00 18.000,00 53.000,00
158127 2023NE000198 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.750,23 0,00 0,00 11.750,23 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2022NE000157 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 128.500,00 0,00 0,00 118.559,38 9.940,62 0,00 0,00 9.940,62
158127 2022NE000183 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2023NE000041 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 59.763,13 0,00 0,00 59.763,13 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2023NE000024 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 403.344,68 6.811,63 0,00 396.533,05 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2018NE800291 L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2019NE800047 L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2020NE800041 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 10.869,05 0,00 0,00 10.869,05
158127 2023NE000075 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 250 1630.8 407700.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 25 2718 67950.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 220 0.013 2.8600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo