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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00030/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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08.735.676/0001-35 - CADONA E LUNARDI LTDA
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Processo
|
23242.002335/2024-09
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/09/2024
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|
Vig. Fim
|
25/03/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 194.195,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 194.195,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.343.872,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23242.002335/2024-09
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25/09/2024
|
25/03/2027
|
175.100,00
|
1
|
175.100,00
|
|
30/12/2024
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00024/2024
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Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO. O VALOR CONTRATUAL FICA REAJUSTADO. FUNDAMENTO LEGAL: LEI N.º 8.666/93, LEI N.º 10.192/2011, DECRETO N.º 1.054/1994, DECRETO N.º 1.110/1994, IN SEGES N.º 05/2017.
|
25/09/2024
|
25/03/2027
|
185.687,00
|
1
|
185.687,00
|
|
17/11/2025
|
00020/2025
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Termo de Apostilamento
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SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO. O VALOR CONTRATUAL FICA REAJUSTADO. FUNDAMENTO LEGAL: LEI N.º 8.666/93, LEI N.º 10.192/2011, DECRETO N.º 1.054/1994, DECRETO N.º 1.110/1994, IN SEGES N.º 05/2017.
|
25/09/2024
|
25/03/2027
|
194.195,00
|
1
|
194.195,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158504
|
2024NE000104
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
611,00
|
611,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2024NE000105
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2024NE000193
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2025NE000159
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.113,00
|
0,00
|
0,00
|
6.113,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2026NE000018
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.082,00
|
0,00
|
0,00
|
15.082,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2026NE000019
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.691,06
|
0,00
|
0,00
|
6.691,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2026NE000083
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.741,44
|
0,00
|
0,00
|
1.741,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
825
|
2026-07-21
|
23242.002335/2024-09
|
2026-07-21
|
5773.80
|
|
4608
|
2026-07-21
|
23242.002335/2024-09
|
2026-07-21
|
6118.00
|
|
610
|
2025-12-02
|
23242.002335/2024-09
|
2025-12-02
|
770.00
|
|
4486
|
2025-12-02
|
23242.002335/2024-09
|
2025-12-02
|
9054.00
|
|
4595
|
2026-07-01
|
23242.002335/2024-09
|
2026-07-06
|
8964.00
|
|
767
|
2026-07-01
|
23242.002335/2024-09
|
2026-07-06
|
2658.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
100
|
155.09
|
15509.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
200
|
155.09
|
31018.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
100
|
110.78
|
11078.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
100
|
110.78
|
11078.0000
|
|
Material
|
PLACA MÃE
|
100000
|
1.11
|
111000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
100
|
145.12
|
14512.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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