Visualizar Consulta Contrato :: Contratos.gov.br

Órgão

26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...

Unidade da Prestação do Serviço

158437 - IFNMG/CAMPUS M.CLAR

Unidade Gestora Origem do Contrato

158437 - IFNMG/CAMPUS M.CLAR

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00001/2019

Unidade Realizadora da Compra

158152 - IFRR

Número da Compra

00022/2018

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

Serviços

Subcategoria

Fornecedor

07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA

Processo

23394.000873/2018-79

Objeto

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.

Informações Complementares

Vig. Início

30/01/2019

Vig. Fim

30/01/2024

Situação

Ativo

Valor Global

R$ 20.599,92

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 1.716,66

Valor Acumulado

R$ 74.004,40

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
30/01/2019	00001/2019	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.000873/2018-79	30/01/2019	30/01/2020	13.500,09	12	1.125,01
23/01/2020	00001/2020	Termo Aditivo	ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, COM BASE NO ART. 65, § 1º, DA LEI 8.666/93, MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO ENTRE AS PARTES.	30/01/2020	30/01/2023	15.932,79	12	1.327,73
26/01/2021	00002/2021	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019 , CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONFORME SOLICITAÇÃO, JUSTIFICATIVAS E PARECERES CONSTANTES NO PROCESSO Nº 23394.000873/2018-79.	30/01/2021	30/01/2022	14.476,32	12	1.206,36
21/01/2022	00003/2022	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019 , CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	30/01/2022	30/01/2023	15.932,79	12	1.327,73
21/09/2022	00004/2022	Termo Aditivo	ACRESCENTAR 22,22% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 3.540,62 (TRÊS MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.	21/09/2022	30/01/2023	19.473,41	12	1.622,78
30/01/2023	00005/2022	Termo Aditivo	PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/01/2023 A 30/01/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO ORIGINAL EM 5,784840 %, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA DOS ÚLTIMOS 12 MESES (JAN/2022 A DEZ/2022), CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL.	30/01/2023	30/01/2024	20.599,92	12	1.716,66

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Pg	RP Inscr.	RP A Liq.	RP Liq.
158437	2023NE000012	L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.412,47	0,00	6.412,47	0,00	0,00	0,00
158437	2022NE000027	L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.256,46	0,00	13.293,24	5.926,44	2.963,22	2.963,22
158437	2023NE000060	L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.036,09	0,00	9.036,09	0,00	0,00	0,00
158437	2023NE000059	L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	38,78	1.961,22	38,78	38,78	38,78
158437	2019NE800015	L0000P5800N - FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES.	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158437	2019NE800016	L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158437	2020NE800002	L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158437	2019NE800201	L0000P5800N - FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES.	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158437	2019NE800202	L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158437	2020NE800023	L0000P5800N - FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES.	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158437	2021NE000001	L0000P5800N - FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES.	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158437	2022NE000007	L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158437	2022NE000006	L0000P5800N - FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES.	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158437	2022NE000010	L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158437	2022NE000009	L0000P5800N - FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES.	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.216,95	0,00	3.216,95	0,00	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	11	1872.71	20599.8100
Serviço	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	11	0.01	0.1100

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.917.026-	TEREZINHA LADEIA PEREIRA	Gestor
*.415.176-	KEILLA SILVA FERRARESI	Gestor Substituto

Instrumentos de Cobrança

Clique aqui para acessar

Terceirizados

Clique aqui para acessar

Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado
	QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1/2019	1.33 MB	16/02/2023 14:54:28

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.