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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 158152 - IFRR
Número da Compra 00022/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23232.000876/2018-65
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS.
Informações Complementares
Vig. Início 30/01/2019
Vig. Fim 29/01/2024
Valor Global R$ 45.000,30
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 1.500,01
Valor Acumulado R$ 63.000,42
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/01/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000876/2018-65 30/01/2019 29/01/2020 45.000,30 1 0,00
23/01/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO 01/2019 PARA O PERÍODO DE 29/01/2020 A 29/01/2021. 29/01/2020 29/01/2021 45.000,30 1 0,00
18/01/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO Nº 01/2019 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 29/01/2021 A 29/01/2022 29/01/2021 29/01/2022 45.000,30 30 1.500,01
18/01/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/01/2022 A 29/01/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 29/01/2022 29/01/2023 45.000,30 30 1.500,01
28/11/2022 00008/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/01/2023 A 29/01/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 29/01/2023 29/01/2024 45.000,30 30 1.500,01
19/05/2024 00001/2019 Termo de Encerramento 30/01/2019 29/01/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158415 2023NE000066 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2019NE800010 L4572P5823N - CAPACITACAO - CURSOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2019NE800011 L4572P5823N - CAPACITACAO - CURSOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800006 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800007 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2019NE800160 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2019NE800162 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2023NE000067 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 30 1500 45000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 30 0.01 0.3000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.012.676-** ANDERSON NOVAIS SOARES Fiscal Técnico Substituto
***.012.676-** ANDERSON NOVAIS SOARES Gestor
***.581.446-** CLEDER APARECIDO DUTRA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Aplicavel decreto