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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158415 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158152 - IFRR
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Número da Compra
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00022/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
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Processo
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23232.000876/2018-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/01/2019
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Vig. Fim
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29/01/2024
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Valor Global
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R$ 45.000,30
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 1.500,01
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Valor Acumulado
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R$ 63.000,42
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000876/2018-65
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30/01/2019
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29/01/2020
|
45.000,30
|
1
|
0,00
|
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23/01/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO 01/2019 PARA O PERÍODO DE 29/01/2020 A 29/01/2021.
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29/01/2020
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29/01/2021
|
45.000,30
|
1
|
0,00
|
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18/01/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO Nº 01/2019 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 29/01/2021 A 29/01/2022
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29/01/2021
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29/01/2022
|
45.000,30
|
30
|
1.500,01
|
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18/01/2022
|
00002/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/01/2022 A 29/01/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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29/01/2022
|
29/01/2023
|
45.000,30
|
30
|
1.500,01
|
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28/11/2022
|
00008/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/01/2023 A 29/01/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
29/01/2023
|
29/01/2024
|
45.000,30
|
30
|
1.500,01
|
|
08/01/2026
|
00001/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
30/01/2019
|
29/01/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158415
|
2019NE800010
|
L4572P5823N - CAPACITACAO - CURSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2019NE800011
|
L4572P5823N - CAPACITACAO - CURSOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2020NE800006
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2020NE800007
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2019NE800160
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2019NE800162
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2023NE000066
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2023NE000067
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,10
|
0,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
30
|
1500
|
45000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
30
|
0.01
|
0.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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