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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160090 - SG EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160090 - SG EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167090 |
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00066/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160090 - SG EX
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64691.008593/2023-07
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE COZINHA PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO HOTEL DE TRÂNSITO DE OFICIAIS - HTO E HOTEL DE TRÂNSITO DE SUBTENENTES E SARGENTOS - HTS, VINCULADOS A SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO – SGEX
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/09/2024
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Vig. Fim
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19/03/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 29.747,03
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 29.747,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2024
|
00066/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64691.008593/2023-07
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20/09/2024
|
19/03/2025
|
29.747,03
|
1
|
29.747,03
|
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16/10/2026
|
00066/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
20/09/2024
|
19/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167090
|
2024NE000066
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.747,03
|
29.747,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO
|
120
|
6.39
|
766.8000
|
|
Material
|
PÃO
|
180
|
4.39
|
790.2000
|
|
Material
|
"AÇÚCAR"
|
20
|
13.2
|
264.0000
|
|
Material
|
"AÇÚCAR"
|
180
|
2.95
|
531.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
270
|
2
|
540.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1500
|
0.5
|
750.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
4500
|
0.6
|
2700.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
150
|
3.6
|
540.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
600
|
3.69
|
2214.0000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
96
|
3.98
|
382.0800
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
90
|
8.2
|
738.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
90
|
8.08
|
727.2000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
120
|
6.85
|
822.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
90
|
5.1
|
459.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
15
|
4.5
|
67.5000
|
|
Material
|
SUCO
|
75
|
2.65
|
198.7500
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
60
|
1.85
|
111.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO FLOCADA, AMARELA, PRÉ-COZIDA, NÃO
|
60
|
1.2
|
72.0000
|
|
Material
|
CHANTILLY
|
6
|
6.5
|
39.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
30
|
14
|
420.0000
|
|
Material
|
OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
|
450
|
4.6
|
2070.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
70
|
14
|
980.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
360
|
29.95
|
10782.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ, DESNATADO, INSTANTÂNEO
|
60
|
20
|
1200.0000
|
|
Material
|
BISCOITO RECHEADO DOCE
|
200
|
1.5
|
300.0000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
30
|
16.5
|
495.0000
|
|
Material
|
CERVEJA
|
10
|
27.5
|
275.0000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
10
|
22
|
220.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
30
|
6
|
180.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
30
|
3.75
|
112.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.574.831-**
|
BRENNO HENRIQUE FREIRE FRANÇA
|
Apoio Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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