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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158641 - IFG - GOIANIA OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00087/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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90035/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.383.054/0001-46 - A NACIONAL SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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23722.000241/2024-94
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DO CARGO DE MOTORISTA, INCLUINDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CÂMPUS GOIÂNIA OESTE DO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2024
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|
Vig. Fim
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18/09/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 137.049,39
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.420,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 70.175,29
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2024
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00087/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23722.000241/2024-94
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18/09/2024
|
18/09/2025
|
68.651,65
|
7
|
11.164,19
|
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26/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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EXPEDIR A PRESENTE APOSTILA AO CONTRATO Nº 87/2024, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS - CÂMPUS GOIÂNIA OESTE, CNPJ 10.870.883/0013-88. E A EMPRESA A NACIONAL SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ 01.383.054/0001-46, CONFORME AUTORIZAM O ARTIGO 135, INCISOS I E II E § 3º, DA LEI Nº 14.133/2021 E OS ATOS CONSTANTES DO PROCESSO Nº 23722.000241/2024-94, PARA REGISTRAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, RETROATIVA A 19/09/2024 (DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO), PARA O CARGO DE MOTORISTA, EM FUNÇÃO DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO – CCT - 2024/2025, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Nº SRT0044836/2024 E REGISTRAR O REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.37, PTRES: 231781, FONTE:1000, PI: 30 PARA ATENDIMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS DO REFERIDO CONTRATO.
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18/09/2024
|
18/09/2025
|
137.049,39
|
12
|
11.420,78
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158641
|
2024NE000036
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.684,40
|
12.885,60
|
2.642,49
|
29.156,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158641
|
2025NE000014
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
65.058,05
|
0,00
|
0,00
|
65.058,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158641
|
2025NE000023
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
880,89
|
880,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2448
|
2025-07-03
|
23722.000241/2024-94
|
2025-07-28
|
6256.57
|
|
2355
|
2025-01-07
|
23722.000241/2024-94
|
2025-01-22
|
3795.72
|
|
2354
|
2025-01-07
|
23722.000241/2024-94
|
2025-01-22
|
6000.00
|
|
2369
|
2025-02-07
|
23722.000241/2024-94
|
2025-02-17
|
2681.95
|
|
2368
|
2025-02-07
|
23722.000241/2024-94
|
2025-02-17
|
6000.00
|
|
2388
|
2025-03-12
|
23722.000241/2024-94
|
2025-03-21
|
6000.00
|
|
2389
|
2025-03-12
|
23722.000241/2024-94
|
2025-03-21
|
536.39
|
|
2396
|
2025-04-04
|
23722.000241/2024-94
|
2025-04-16
|
894.21
|
|
2415
|
2025-05-05
|
23722.000241/2024-94
|
2025-05-19
|
6256.57
|
|
2400
|
2025-04-08
|
23722.000241/2024-94
|
2025-04-16
|
1394.03
|
|
2399
|
2025-04-08
|
23722.000241/2024-94
|
2025-04-16
|
6256.57
|
|
2435
|
2025-06-11
|
23722.000241/2024-94
|
2025-06-12
|
1072.78
|
|
2483
|
2025-09-08
|
23722.000241/2024-94
|
2025-09-12
|
6256.57
|
|
2431
|
2025-06-05
|
23722.000241/2024-94
|
2025-06-10
|
6256.57
|
|
2484
|
2025-09-08
|
23722.000241/2024-94
|
2025-09-15
|
1072.78
|
|
2449
|
2025-07-03
|
23722.000241/2024-94
|
2025-07-28
|
1072.78
|
|
2469
|
2025-08-08
|
23722.000241/2024-94
|
2025-09-04
|
1072.78
|
|
2468
|
2025-08-08
|
23722.000241/2024-94
|
2025-09-04
|
6256.57
|
|
2499
|
2025-10-07
|
23722.000241/2024-94
|
2025-10-29
|
1966.99
|
|
2498
|
2025-10-07
|
23722.000241/2024-94
|
2025-10-29
|
3753.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
80
|
162.75
|
13020.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
6256.57
|
75078.8400
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
100
|
489.5055
|
48950.5500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.685.081-**
|
CLEBER DE PAULA SILVA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.805.841-**
|
ALAN ALVES DE MAGALHÃES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.017.171-**
|
YURI OLIVEIRA TERRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.901.971-**
|
JESSIKA VIEIRA GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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