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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158268 - CAMPUS S.V.SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158268 - CAMPUS S.V.SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00034/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158127 - IF FARROUPILHA
Número da Compra 90019/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 27.254.414/0001-01 - FAK EMPREENDIMENTOS LTDA
Processo 23238.002612/2024-34
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS BENS IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, E TODO MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI/RS
Informações Complementares
Vig. Início 25/09/2024
Vig. Fim 18/08/2026
Situação Rescindido
Valor Global R$ 749.900,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 749.900,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/09/2024 00034/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.002612/2024-34 25/09/2024 25/09/2025 749.900,00 1 749.900,00
23/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo A VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 34/2024, FICA PRORROGADO, NO PERÍODO DE 25/09/2025 ATÉ 25/09/2026 25/09/2025 25/09/2026 749.900,00 1 749.900,00
17/08/2026 00034/2024 Termo de Rescisão TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 34/2024. 25/09/2024 18/08/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158268 2024NE000249 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 374.994,99 279.549,34 0,00 95.445,65 287.275,35 7.726,01 7.726,01 271.823,33
158268 2024NE000271 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.110,50 0,00 0,00 13.110,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2024NE000331 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.880,08 25.630,08 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2024NE000360 LPP23P0107N - PROGESTORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 333.255,56 333.255,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2025NE000477 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2025NE000305 LEN09P21F9I - EN09-DESPESAS COM ACOES E PROJ. DE EXTENSAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.985,18 32.985,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2025NE000475 LPP02P01K2E - PP02-DESPESAS COM ACESSIBILIDADE E INCLUSAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,29 50.000,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1545 2025-05-15 23238.002612/2024-34 2025-05-16 37220.43
1486 2025-03-31 23238.002612/2024-34 2025-04-01 8869.05
1547 2025-05-15 23238.002612/2024-34 2025-05-15 108584.83
1384 2025-01-21 23238.002612/2024-34 2025-01-23 33051.68
1385 2025-01-21 23238.002612/2024-34 2025-01-23 63758.88
1475 2025-03-20 23238.002612/2024-34 2025-06-02 9482.89
1458 2025-03-11 23238.002612/2024-34 2025-03-14 42454.12
1555 2025-05-27 23238.002612/2024-34 2025-05-28 18685.50
1565 2025-06-04 23238.002612/2024-34 2025-06-04 40734.85
1606 2025-07-21 23238.002612/2024-34 2025-07-25 113944.69
342024 2025-09-01 23238.002612/2024-34 2025-09-01 103359.81
1622 2025-08-14 23238.002612/2024-34 2025-08-20 58288.25
1696 2025-11-10 23238.002612/2024-34 2025-11-17 47356.76
1746 2025-12-22 23238.002612/2024-34 2025-12-22 11486.18
1743 2025-12-22 23238.002612/2024-34 2025-12-22 1822.03
1745 2025-12-22 23238.002612/2024-34 2025-12-22 10207.90
1744 2025-12-22 23238.002612/2024-34 2025-12-22 24760.93
1798 2026-02-20 23238.002612/2024-34 2026-02-24 12469.82
1799 2026-02-20 23238.002612/2024-34 2026-02-23 14642.98
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 50000 14.998 749900.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo