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Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158747 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS VERANÓPOLIS |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00129/2024
|
|
PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
|
00088/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
Veranópolis.
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.833.936/0001-43 - ELETROBRUTTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
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|
Processo
|
23419.004771/2024-45
|
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Objeto
|
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA DO CAMPUS VERANÓPOLIS DO IFRS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
23/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 92.860,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.738,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 242.234,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2024
|
00129/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00129/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.004771/2024-45
|
23/09/2024
|
23/09/2025
|
67.596,00
|
1
|
67.596,00
|
|
12/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É A RENOVAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 107 DA LEI 14.133/21, COM INÍCIO NA DATA DE 23 DE SETEMBRO DE 2025 E TÉRMINO NA DATA DE 23 DE SETEMBRO DE 2026 E ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR INICIAL, NA FORMA DO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA “B” C/C ART. 125, AMBOS DA LEI 14.133/21.
|
23/09/2025
|
23/09/2026
|
84.495,00
|
12
|
7.041,25
|
|
25/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É O REAJUSTE DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO EM 5,22522%, CONFORME PREVISTO NA “CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE” DO CONTRATO 129/2024, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AGOSTO DE 2024 A JULHO DE 2025
|
23/09/2024
|
23/09/2026
|
88.910,05
|
12
|
7.409,17
|
|
31/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É A RENOVAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 107 DA LEI 14.133/21, COM INÍCIO NA DATA DE 23 DE SETEMBRO DE 2026 E TÉRMINO NA DATA DE 23 DE SETEMBRO DE 2027 E O REAJUSTE DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO EM 4,44302%, CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SÉTIMA - REAJUSTE” DO CONTRATO 129/2024, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AGOSTO DE 2025 A JULHO DE 2026
|
31/08/2026
|
23/09/2027
|
92.860,32
|
12
|
7.738,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158141
|
2024NE000275
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.165,00
|
16.899,00
|
0,00
|
11.266,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158747
|
2026NE000021
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
75.408,46
|
65.082,65
|
0,00
|
10.325,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2025NE000181
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
118.293,00
|
56.685,91
|
1.013,01
|
60.594,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
60
|
2026-07-01
|
23419.004771/2024-45
|
2026-07-14
|
7409.17
|
|
73
|
2026-08-07
|
23419.004771/2024-45
|
2026-08-17
|
7409.17
|
|
90
|
2026-09-02
|
23419.004771/2024-45
|
2026-09-22
|
7738.36
|
|
88
|
2025-12-01
|
23419.004771/2024-45
|
2025-12-04
|
7409.17
|
|
57/2
|
2025-01-20
|
23419.004771/2024-45
|
2025-01-23
|
5633.00
|
|
8/5
|
2025-02-20
|
23419.004771/2024-45
|
2025-02-24
|
5633.00
|
|
021
|
2026-03-02
|
23419.004771/2024-45
|
2026-03-11
|
7409.17
|
|
38/5
|
2025-06-01
|
23419.004771/2024-45
|
2025-06-04
|
5633.00
|
|
20
|
2025-04-02
|
23419.004771/2024-45
|
2025-04-04
|
5633.00
|
|
21
|
2025-04-02
|
23419.004771/2024-45
|
2025-04-10
|
5633.00
|
|
28/5
|
2025-05-01
|
23419.004771/2024-45
|
2025-05-08
|
5633.00
|
|
43
|
2025-07-01
|
23419.004771/2024-45
|
2025-07-09
|
5633.00
|
|
50
|
2025-08-01
|
23419.004771/2024-45
|
2025-08-04
|
5633.00
|
|
83
|
2025-11-03
|
23419.004771/2024-45
|
2025-11-25
|
7041.25
|
|
61/5
|
2025-09-02
|
23419.004771/2024-45
|
2025-09-05
|
5633.00
|
|
73/5
|
2025-10-06
|
23419.004771/2024-45
|
2025-10-09
|
1079.66
|
|
74/5
|
2025-10-06
|
23419.004771/2024-45
|
2025-10-09
|
5633.00
|
|
91
|
2025-12-01
|
23419.004771/2024-45
|
2025-12-29
|
1013.01
|
|
4
|
2026-01-07
|
23419.004771/2024-45
|
2026-01-15
|
7409.17
|
|
11
|
2026-02-01
|
23419.004771/2024-45
|
2026-02-05
|
7409.17
|
|
27
|
2026-03-24
|
23419.004771/2024-45
|
2026-03-24
|
7409.17
|
|
30
|
2026-04-01
|
23419.004771/2024-45
|
2026-04-24
|
7409.17
|
|
43
|
2026-05-03
|
23419.004771/2024-45
|
2026-05-06
|
7409.17
|
|
51
|
2026-06-02
|
23419.004771/2024-45
|
2026-06-09
|
7409.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MONITORAMENTO DE IMAGENS DE CAMERAS E CIRCUITO FECHADO TV
|
15
|
6190.688
|
92860.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.618.479-**
|
AMIR TAUILLE
|
Gestor
|
|
***.392.480-**
|
ALAUR LUZ RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.392.480-**
|
ALAUR LUZ RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.392.480-**
|
ALAUR LUZ RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.988.430-**
|
Marcelo Lauer Mota
|
Gestor Substituto
|
|
***.988.430-**
|
Marcelo Lauer Mota
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
