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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00213/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.027.041/0001-93 - SALUTEM SERVICOS DE AGRONOMIA, ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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23037.001706/2023-71
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE EFETIVO DE PRAGAS E ROEDORES PARA ATENDER DEMANDAS DA IFRN PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/09/2024
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Vig. Fim
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22/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.925,04
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 327,09
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Valor Acumulado
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R$ 7.850,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2024
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00213/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00213/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.001706/2023-71
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19/09/2024
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19/09/2025
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3.925,04
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12
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327,09
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28/08/2025
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00266/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 213/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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19/09/2025
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19/09/2026
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3.925,04
|
12
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327,09
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26/08/2026
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00300/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA D O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 213/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO
NORTE/PGF/AGU.
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20/09/2026
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22/09/2027
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3.925,04
|
12
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327,09
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158367
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2024NE000059
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L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.925,04
|
1.962,52
|
0,00
|
1.962,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158367
|
2025NE000085
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.925,04
|
1.962,52
|
0,00
|
1.962,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158367
|
2026NE000102
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.925,04
|
1.962,52
|
0,00
|
1.962,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF Nº 7110
|
2026-09-21
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23037.001283.2026-32
|
2026-09-21
|
1962.52
|
|
NF 4200
|
2024-10-15
|
23037.001515/2024-91
|
2024-10-15
|
1962.52
|
|
NF 5188
|
2025-06-04
|
23037.000952/2025-78
|
2025-06-06
|
1962.52
|
|
NF 5654
|
2025-09-09
|
23037.001456/2025-31
|
2025-09-09
|
1962.52
|
|
NF 6366
|
2026-03-05
|
23037.000337/2026-42
|
2026-03-06
|
1962.52
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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28036
|
0.14
|
3925.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.572.634-**
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ANTONIO FABIO GUEDES DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.549.544-**
|
LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.966.524-**
|
ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.971.454-**
|
DANIELLE ALVES PINHEIRO TORQUATO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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