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Órgão 26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
Unidade da Prestação do Serviço 158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 158152 - IFRR
Número da Compra 00022/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23229.000144/2019-13
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS.
Informações Complementares
Vig. Início 15/02/2019
Vig. Fim 15/02/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 135.000,95
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 135.000,95
Valor Acumulado R$ 31.498.746,66
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/02/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23229.000144/2019-13 15/02/2019 15/02/2020 10.499.582,22 1 10.499.582,22
07/02/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 01/2019 POR MAIS 12 MESES. 15/02/2020 15/02/2021 135.000,95 1 0,00
28/01/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019. 15/02/2021 15/02/2022 10.499.582,22 1 10.499.582,22
24/01/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/02/2022 A 15/02/2023. 15/02/2022 15/02/2023 10.499.582,22 1 10.499.582,22
17/01/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/02/2023 A 15/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 15/02/2023 15/02/2024 135.000,95 1 135.000,95
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158350 2023NE000027 L4901P56GPN - CAPACITACAO DE SERVIDORES - DGP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.553,17 0,00 0,00 28.553,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2019NE800003 L81BVP01BVN - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CBV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2019NE800004 L81BVP01BVN - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CBV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2021NE000071 L3801P57BVN - DESPESAS COM EVENTOS ADMINISTRATIVOS DO CBV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.500,00 0,00 0,00 16.037,59 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2021NE000072 L3801P57BVN - DESPESAS COM EVENTOS ADMINISTRATIVOS DO CBV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,95 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2022NE000026 L3801P01BVN - FUNCIONAMENTO - CBV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2022NE000025 L4801P57BVN - FUNCIONAMENTO - DIARIAS E PASSAGENS CBV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2022NE000039 L4901P57BVN - CAPACITACAO - DIARIAS E PASSAGENS CBV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2023NE000132 L4801P57BVN - FUNCIONAMENTO - DIARIAS E PASSAGENS CBV 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2023NE000134 L4801P57BVN - FUNCIONAMENTO - DIARIAS E PASSAGENS CBV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.754,36 0,00 0,00 24.754,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2022NE000077 L4901P57BVN - CAPACITACAO - DIARIAS E PASSAGENS CBV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2022NE000118 L4801P57BVN - FUNCIONAMENTO - DIARIAS E PASSAGENS CBV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.636,32 0,00 0,00 5.636,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158350 2023NE000004 L4801P57BVN - FUNCIONAMENTO - DIARIAS E PASSAGENS CBV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.000,00 1.894,84 0,00 12.105,16 1.894,84 1.894,84 1.894,84 0,00
158350 2023NE000005 L4801P57BVN - FUNCIONAMENTO - DIARIAS E PASSAGENS CBV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,95 0,75 0,00 0,20 0,75 0,75 0,75 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 5 2500 12500.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 80 1500 120000.0000
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 10 250 2500.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 95 0.01 0.9500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo