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Órgão

26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

Unidade da Prestação do Serviço

158143 - IF DE BRASILIA

Unidade Gestora Origem do Contrato

158143 - IF DE BRASILIA

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00002/2019

Unidade Realizadora da Compra

158152 - IFRR

Número da Compra

00022/2018

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA

Processo

23098.013088/2018-21

Objeto

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.

Informações Complementares

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS...

Vig. Início

18/02/2019

Vig. Fim

18/02/2024

Situação

Encerrado

Valor Global

R$ 192.500,80

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 16.041,73

Valor Acumulado

R$ 577.502,88

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
18/02/2019	00002/2019	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.013088/2018-21	18/02/2019	18/02/2020	192.501,30	1	0,00
11/02/2020	00001/2020	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2019 PORMAIS 12(DOZE) MESES, A CONTAR DO DIA 18/02/2020	18/02/2020	18/02/2021	192.501,30	1	0,00
10/02/2021	00002/2021	Termo Aditivo	O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência do Contrato Administrativo de Serviços Continuados nº. 02/2019, conforme previsto na Cláusula Segunda - Da Vigência e nos termos do Art. II, do Art. 57 da Lei 8.666/93, com início na data de 18/02/2021 e término em 18/02/2022.	18/02/2021	18/02/2022	192.501,30	12	16.041,78
09/02/2022	00003/2022	Termo Aditivo	PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 02/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 18/02/2022 E TÉRMINO EM 18/02/2023. ALTERAR O ENDEREÇO DO CONTRATANTE QUE PASSA A SER: SAUS QUADRA 2, BLOCO E, 2º SUBSOLO, 4º; 5º; 6º;7º;8º; 9º E 10º ANDARES, ASA SUL, 70.070-020, BRASÍLIA-DF.	18/02/2022	18/02/2023	192.500,80	12	16.041,73
12/12/2022	00004/2022	Termo Aditivo	PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 02/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/02/2023 A 18/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.O 8.666, DE 1993.	19/02/2023	18/02/2024	192.500,80	12	16.041,73
15/10/2026	00002/2019	Termo de Encerramento	A Contratada expediu a Declaração de Quitação comprovando a quitação de todos os empenhos firmados. Considerando os aspectos em que é possível à Administração empreender ação fiscalizatória, CONCLUO pela regularidade da atuação da Contratada no que tange ao cumprimento de suas obrigações com relação ao objeto do contrato e de acordo com o Termo de referência, Edital e seus anexos, o que o faço na forma do artigo 67 da Lei 8.666/93.	18/02/2019	18/02/2024	0,00		0,00

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Pg
158143	2020NE800001	LGADMP0140N - DIARIAS E PASSAGENS NACIONAIS	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	1.500,00	0,00
158143	2020NE800002	LGADMP0140N - DIARIAS E PASSAGENS NACIONAIS	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00	250,00	0,00
158143	2020NE800003	LGADMP0141N - DIARIAS E PASSAGENS INTERNACIONAIS	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	2.500,00	0,00
158143	2020NE800004	LGADMP0100N - AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,01	0,01	0,00
158143	2019NE800043	L20RLP0105N - JAGUARAO/ GESTAO ADMINISTRATIVA	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00
158143	2019NE800044	L20RLP0104N - GRAVATAI/ GESTAO ADMINISTRATIVA	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00
158143	2019NE800045	L20RLP1903R - BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00
158143	2019NE800046	L20RLP1904R - DESPESAS ENSINO - CAMPUS GRAVATAI	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
158143	2021NE000041	LGADMP0140N - DIARIAS E PASSAGENS NACIONAIS	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00
158143	2021NE000042	LGADMP0100N - AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
158143	2021NE000040	LGADMP0141N - DIARIAS E PASSAGENS INTERNACIONAIS	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00
158143	2023NE000056	LGADMP0140N - DIARIAS E PASSAGENS NACIONAIS	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	130.489,31	0,00	130.489,31
158143	2023NE000057	LGADMP0100N - AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,67	0,00	0,67
158143	2022NE000042	LGADMP0140N - DIARIAS E PASSAGENS NACIONAIS	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00
158143	2022NE000044	LGADMP0141N - DIARIAS E PASSAGENS INTERNACIONAIS	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00
158143	2022NE000041	LGADMP0140N - DIARIAS E PASSAGENS NACIONAIS	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	77.991,23	0,00	77.991,23
158143	2022NE000043	LGADMP0100N - AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,30	0,00	0,30
158143	2023NE000164	LGPESP5605N - DIARIAS E PASSAGENS CAPACITACAO	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.225,01	0,00	12.225,01
158143	2023NE000222	LGPROP1514N - ACOES NEABI (EMENDA)	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.628,93	0,00	4.628,93
158143	2024NE000057	LGADMP0140N - DIARIAS E PASSAGENS NACIONAIS	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.261,72	0,00	5.261,72
158143	2024NE000058	LGADMP0100N - AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,05	0,00	0,05
158143	2021NE000352	LGADMP0141N - DIARIAS E PASSAGENS INTERNACIONAIS	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor
15420	2023-12-01	23098.013088/2018-21	2023-12-01	6267.78
7871	2023-04-06	23098.013088/2018-21	2023-04-06	12155.90
8612	2023-05-04	23098.013088/2018-21	2023-05-04	5107.78
FT0004415	2022-11-10	23098.013088/2018-21	2022-11-16	0.00
FT00046158	2022-05-06	23098.000368/2022-55	2022-05-06	6623.38
FT00045397	2022-04-07	23098.000368/2022-55	2022-04-08	2867.94
FT00001501	2022-08-03	23098.013088/2018-21	2022-08-06	1122.96
FT00002443	2022-09-08	23098.013088/2018-21	2022-09-08	0.00
FT00003480	2022-10-11	23098.013088/2018-21	2022-10-11	0.00
FT00005355	2022-12-09	23098.013088/2018-21	2022-12-09	0.00
10268	2023-07-04	23098.013088/2018-21	2023-07-04	25187.82
11033	2023-08-03	23098.013088/2018-21	2023-08-04	8066.15
12338	2023-09-05	23098.013088/2018-21	2023-09-05	946.66
13285	2023-10-03	23098.013088/2018-21	2023-10-03	12667.15
13286	2023-10-03	23098.013088/2018-21	2023-10-03	4628.93
14380	2023-11-02	23098.013088/2018-21	2023-11-03	72315.75
17708	2024-03-06	23098.013088/2018-21	2024-03-06	5261.77

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	0.8333	250	2499.9000
Serviço	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	10.8333	0.01	1.3000
Serviço	CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	0.8333	2500	24999.0000
Serviço	CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	9.1667	1500	165000.6000

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.102.271-	POMPYLIO JERONIMO DE LIMA	Fiscal Titular

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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