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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158460 - IFC/CAMBORIU
Unidade Gestora Origem do Contrato 158460 - IFC/CAMBORIU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2019
Unidade Realizadora da Compra 158152 - IFRR
Número da Compra 00022/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23350.000354/2019-06
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ATÉ 13 DE NOVEMBRO DE 2019.
Informações Complementares AS QUANTIDADES SERÃO ALTERADAS, EM FUNÇÃO QUE O SI...
Vig. Início 08/03/2019
Vig. Fim 11/11/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 72.501,10
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 72.501,10
Valor Acumulado R$ 290.004,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/03/2019 00003/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23350.000354/2019-06 08/03/2019 13/11/2019 72.501,10 1 72.501,10
04/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORUM PERIODO DE 12 MESES,A PARTIR DE 12/11/2019 A11/11/2019, DE ACORDO COM O QUE FACULTA A CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO INICIAL. 12/11/2019 11/11/2020 72.501,10 1 72.501,10
11/11/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, PORUM PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 12/11/2020A 11/11/2021, DE ACORDO COM O QUE FACULTA A CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 03/2019, ASSINADO EM08/03/2019. 11/11/2020 12/11/2021 72.501,10 1 72.501,10
03/11/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 03/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/11/2021 A 11/11/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI NO 8.666, DE 1993, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO INICIAL, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 08 DE MARÇO DE 2019. 12/11/2021 11/11/2022 72.501,10 1 72.501,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158460 2019NE800090 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2019NE800091 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2019NE800116 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2019NE800886 L4572P5800N - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2020NE800012 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2020NE800016 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2020NE800404 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2020NE800406 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2020NE800606 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2020NE800608 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.431,59 0,15 11.431,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2022NE000025 L4572P0100N - FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES PUB. FED 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.298,04 0,00 0,00 3.298,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2022NE000112 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.663,69 0,00 0,00 15.663,69 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2022NE000168 L20RLP2006N - FUNCIONAMENTO - RECURSOS PESQUISA - STRICTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.273,18 0,00 0,00 2.273,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2021NE000022 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 31.201,80 0,00 0,00 31.201,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2021NE000024 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,31 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2021NE000303 L20RLP0102N - FUNCIONAMENTO - CUSTEIO: CAES-GUIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.317,89 0,00 0,00 21.317,89 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2022NE000026 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,13 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 35 1500 52500.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 8 2500 20000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 110 0.01 1.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo