Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Unidade da Prestação do Serviço 152801 - IFAL/CAMPUS SANTANA
Unidade Gestora Origem do Contrato 152801 - IFAL/CAMPUS SANTANA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 158152 - IFRR
Número da Compra 00022/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23041.002268/2019-13
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAISE NACIONAIS E PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA O CAMPUS SANTANA DO IPANEMA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2019
Vig. Fim 01/03/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 232.502,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 232.502,00
Valor Acumulado R$ 3.255.028,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/03/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.002268/2019-13 01/03/2019 01/03/2020 232.502,00 1 0,00
01/03/2020 00001/2020 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 01/2019/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA; A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉA ANULIDADE PRESENTE; O RESGUARDO DO DIREITO AO REAJUSTE CONTRATUAL. 01/03/2020 01/03/2021 232.502,00 1 0,00
26/02/2021 00002/2021 Termo Aditivo 1.1 . O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR: 1.1.1 . A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA; 1.1.2 . O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO PARA EXCLUSÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, SE HOUVER, A SER FEITO EM TERMO ADITIVO POSTERIOR. 1.1.3 . A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE/ O RESGUARDO DO DIREITO AO REAJUSTE CONTRATUAL. 1.1.4 . ADOÇÃO DAS REGRAS INSTITUÍDAS PELA IN Nº 5 DE 25/05/2017 DO MPDG 01/03/2021 01/03/2022 232.502,00 1 232.502,00
10/02/2022 00003/2022 Termo Aditivo REGISTAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA, O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO PARA EXCLUSÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS E O RESGUARDO DO DIREITO DA CONTRATADA À REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS. 01/03/2022 01/03/2023 232.502,00 1 232.502,00
01/03/2023 00004/2023 Termo Aditivo REGI STRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019 CAMPUS SANTANA DO IPANEMA E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE 01/03/2023 01/03/2024 232.502,00 1 232.502,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152801 2019NE800033 L0000P0159N - PASSAGENS AEREAS-NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2019NE800034 L0000P0161N - PASSAGENS AEREAS-INTERNACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2019NE800035 L0000P01B6N - OUTRAS DESPESAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2020NE800009 L0000P0159N - PASSAGENS AEREAS-NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2020NE800010 L0000P0161N - PASSAGENS AEREAS-INTERNACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2020NE800011 L0000P01B6N - OUTRAS DESPESAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2021NE000008 L0000P01B6N - OUTRAS DESPESAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 278,24 0,00 278,24 0,00 0,00 0,00 0,00 278,24
152801 2021NE000005 L0000P0159N - PASSAGENS AEREAS-NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.327,20 0,00 12.327,20 0,00 0,00 0,00 0,00 12.327,20
152801 2021NE000006 L0000P0161N - PASSAGENS AEREAS-INTERNACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2021NE000007 L0000P01J7N - PASSAGENS TERRESTRES - VIAGENS A SERVICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2023NE000031 L0000P0159N - PASSAGENS AEREAS-NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 52.668,18 0,00 0,00 52.668,18 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2023NE000032 L0000P01J7N - PASSAGENS TERRESTRES - VIAGENS A SERVICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2023NE000030 L0000P0161N - PASSAGENS AEREAS-INTERNACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2023NE000033 L0000P01B6N - OUTRAS DESPESAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 636,91 0,00 0,00 636,91 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2022NE000035 L0000P0159N - PASSAGENS AEREAS-NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.908,90 0,00 0,00 13.908,90 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2022NE000037 L0000P01J7N - PASSAGENS TERRESTRES - VIAGENS A SERVICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2022NE000038 L0000P01B6N - OUTRAS DESPESAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 245,92 0,00 0,00 245,92 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2022NE000036 L0000P0160N - DIARIAS-INTERNACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 100 1500 150000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 200 0.01 2.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 30 2500 75000.0000
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 30 250 7500.0000
Prepostos
CPF Nome
***.612.691-** HUGNEY SILVA VELOZO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.099.564-** SÍLVIA MARIA SILVA GUIMARÃES Fiscal Titular
***.440.084-** JACHELLINE DE ABREU SILVA Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO ADITIVO 0004/2023 4.14 MB 01/03/2023 14:35:04
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo