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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240127 - CETEM/MCTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 240127 - CETEM/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2019
Unidade Realizadora da Compra 158152 - IFRR
Número da Compra 00022/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 01207.000048/2019-82
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 13/03/2019
Vig. Fim 13/03/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 0,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 132.917,51
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/03/2019 00005/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01207.000048/2019-82 13/03/2019 13/03/2020 145.000,94 1 0,00
12/12/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N° 05/2018 POR 90 DIAS. 13/12/2019 13/02/2020 145.000,94 1 0,00
10/03/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR PELO PERÍODO DE 12 MESES O CONTRATO N° 05/2019, REFERENTE AO AGENCIAMENTO EEMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CETEM. 13/03/2020 13/03/2021 145.000,94 1 0,00
10/03/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 05/2019 13/03/2021 13/03/2022 0,00 1 0,00
10/03/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 MESES O CONTRATO N° 05/2019 13/03/2022 13/03/2023 0,00 1 0,00
10/03/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019, A PARTIR DE 13 DE MARÇO DE 2023, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES 13/03/2023 13/03/2024 0,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240127 2019NE800055 41280000-01 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NO CETEM. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240127 2020NE800031 21AD0007-02 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240127 2020NE800030 2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240127 2020NE800041 2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240127 2020NE800042 21AD0007-02 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240127 2023NE000049 20V7001N-01 - PESQUISA, DES. CIENTIFICO, DIFUSAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 86.107,93 4.107,10 0,00 82.000,83 4.107,10 4.107,10 4.107,10 0,00
240127 2022NE000068 21AD0007-02 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 60.000,00 0,00 0,00 35.086,89 49.826,22 24.913,11 24.913,11 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 5994 1500 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 8222 0.01 0.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 461 2500 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo