|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154811 - IFSMG/POUSO ALEGRE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90302/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00316/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Carta Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.158.846/0001-30 - COOPERATIVA DOS MORANGUEIROS PANTANENSE
|
|
Processo
|
23502.001495/2023-33
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA DISPENSA DE SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.994,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.994,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.994,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/08/2024
|
90302/2024
|
Carta Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90302/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001495/2023-33
|
20/09/2024
|
20/09/2025
|
16.994,60
|
1
|
16.994,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154811
|
2023NE000312
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
16.994,60
|
16.994,60
|
0,00
|
0,00
|
33.989,20
|
16.994,60
|
16.994,60
|
16.994,60
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000021549
|
2024-12-04
|
23502.002003/2024-16
|
2025-02-11
|
16994.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
2500
|
3
|
7500.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
1637
|
5.8
|
9494.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.945.188-**
|
GILMAR RODRIGO MUNIZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
