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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160353 - 6 B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160353 - 6 B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2019
Unidade Realizadora da Compra 158152 - IFRR
Número da Compra 00022/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23231.000327/2018-09
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTODE PASSAGENS AÉREA E RODOVIÁRIA NACIONAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 04/04/2019
Vig. Fim 05/04/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 68.250,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.687,50
Valor Acumulado R$ 136.500,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/04/2019 00003/2019 Termo de Encerramento 04/04/2019 05/04/2024 0,00 0,00
04/04/2019 00003/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23231.000327/2018-09 04/04/2019 03/04/2020 68.250,00 1 0,00
12/03/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. 05/04/2020 04/04/2021 68.250,00 1 0,00
30/03/2021 00002/2021 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS. 05/04/2021 04/04/2022 68.250,00 12 5.687,50
04/04/2022 00001/2022 Termo Aditivo SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, COMPREENDENDO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, EMISSÃO E CANCELAMENTO. 05/04/2022 05/04/2023 68.250,00 12 5.687,50
04/04/2022 00004/2022 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 05/04/2022 05/04/2023 68.250,00 12 5.687,50
27/03/2023 00004/2023 Termo Aditivo SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 05/04/2023 05/04/2024 68.250,00 12 5.687,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160353 2019NE800043 B1DTDEFOPEF - ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DOS PEL ESP FRON 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2019NE800964 MT01069 - BR 432/RR CONSTRUCAO-ENTR.BR-174-ENTR.BR-401 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2020NE800732 B1DTDEFOBRA - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CALHA NORTE 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2020NE800778 B1DTDEFOBRA - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CALHA NORTE 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2020NE801175 MT01069 - BR 432/RR CONSTRUCAO-ENTR.BR-174-ENTR.BR-401 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2020NE801270 MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2021NE000124 B1DTDEFOPEF - ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DOS PEL ESP FRON 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.916,51 0,00 0,00 14.916,51 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2021NE000132 B1DTDEFOPEF - ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DOS PEL ESP FRON 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2021NE000632 IDDSATADCOM - DESLOCAMENTO PARA CURSO DE ADJUNTO DE COMANDO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.646,09 0,00 0,00 1.646,09 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2021NE001036 MT01069 - BR 432/RR CONSTRUCAO-ENTR.BR-174-ENTR.BR-401 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 2.781,74 0,00 0,00 2.781,74
167353 2021NE000027 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.993,50 0,01 0,00 19.993,49 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2021NE000805 MT01069 - BR 432/RR CONSTRUCAO-ENTR.BR-174-ENTR.BR-401 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.250,00 0,00 0,00 0,00 16.851,56 0,00 0,00 7.601,56
160353 2021NE000486 MT01069 - BR 432/RR CONSTRUCAO-ENTR.BR-174-ENTR.BR-401 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.750,00 0,00 0,00 1.386,69 14.726,62 0,00 0,00 7.363,31
160353 2023NE000400 FHA131XAPTG - REART/REESTRUT FT AREA ESTRATEG AMAZONIA 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2023NE000427 FHA131XAPTG - REART/REESTRUT FT AREA ESTRATEG AMAZONIA 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2022NE000212 B1DTDEFOPEF - ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DOS PEL ESP FRON 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.750,00 0,00 0,00 16.283,32 6.372,64 0,00 0,00 6.372,64
160353 2023NE000588 F8MOZ01APTG - PROJETO AMAZONIA PROTEGIDA 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2023NE000612 B1DTDEFOPEF - ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DOS PEL ESP FRON 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2023NE000624 FHA131XAPTG - REART/REESTRUT FT AREA ESTRATEG AMAZONIA 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 0,10 0,00 4.999,90 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2022NE000118 MT01069 - BR 432/RR CONSTRUCAO-ENTR.BR-174-ENTR.BR-401 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2023NE000879 F1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O EME 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 533,48 0,00 14.466,52 533,48 0,00 533,48 0,00
160353 2023NE001083 B1DTDEFOPEF - ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DOS PEL ESP FRON 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
160353 2023NE001156 FHA131XAPTG - REART/REESTRUT FT AREA ESTRATEG AMAZONIA 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.623,00 12.702,76 1.542,17 5.378,07 14.244,93 2.307,75 14.244,93 0,00
160353 2023NE001161 FHA131XAPTG - REART/REESTRUT FT AREA ESTRATEG AMAZONIA 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2023NE001184 FHA131XAPTG - REART/REESTRUT FT AREA ESTRATEG AMAZONIA 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.635,59 5.365,94 0,00 4.269,65 5.365,94 1.283,32 5.365,94 0,00
160353 2022NE000286 B1DTDEFOPEF - ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DOS PEL ESP FRON 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2022NE000285 B1DTDEFOPEF - ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DOS PEL ESP FRON 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.250,00 0,00 0,00 1.762,68 1.487,32 0,00 0,00 1.487,32
160353 2022NE000376 B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2022NE000565 MT01069 - BR 432/RR CONSTRUCAO-ENTR.BR-174-ENTR.BR-401 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 11.970,99 0,00 1.970,99 8.029,01
160353 2022NE000602 F8MOZ01APTG - PROJETO AMAZONIA PROTEGIDA 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2021NE000763 A1DTDEFCTRL - OPERACAO CONTROLE-COTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.500,00 0,00 1.879,20 549,47 0,00 0,00 0,00 1.879,20
160353 2024NE000113 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.960,87 0,00 0,00 2.960,87 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2021NE001137 F8MOZ01APTG - PROJETO AMAZONIA PROTEGIDA 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.500,00 0,00 3.296,88 0,00 6.081,46 0,00 0,00 9.378,34
167353 2021NE000100 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2022NE000035 FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00 0,00 0,00 282,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 43 1500 64500.0000
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 15 250 3750.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.628.443-** WAGNER FERNANDES DOS SANTOS Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo