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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00068/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00049/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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08016.015062/2023-53
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Objeto
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AQUISIÇÃO, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA A SERRALHERIA, COMO MÁQUINAS DE CORTE, DOBRA, SOLDA, FURADEIRAS, LIXADEIRAS E BANCADAS DE TRABALHO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2024
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|
Vig. Fim
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17/09/2025
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|
Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.316.227,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.316.227,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.316.227,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2024
|
00068/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.015062/2023-53
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17/09/2024
|
17/09/2025
|
3.316.227,00
|
1
|
3.316.227,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200324
|
2024NE000034
|
DP99921BPTR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.865.628,00
|
2.865.628,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200324
|
2024NE000035
|
DP99921BPTR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
450.599,00
|
450.599,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.021
|
2025-05-19
|
08016.015062/2023-53
|
2025-07-09
|
39917.00
|
|
000.001.028
|
2025-06-09
|
08016.015062/2023-53
|
2025-07-09
|
42105.00
|
|
000.001.022
|
2025-05-19
|
08016.015062/2023-53
|
2025-07-09
|
39917.00
|
|
000.001.031
|
2025-06-10
|
08016.015062/2023-53
|
2025-07-09
|
40837.00
|
|
000.001.033
|
2025-06-10
|
08016.015062/2023-53
|
2025-07-09
|
40837.00
|
|
000.001.019
|
2025-05-19
|
08016.015062/2023-53
|
2025-07-09
|
39917.00
|
|
000.001.030
|
2025-06-09
|
08016.015062/2023-53
|
2025-07-09
|
42105.00
|
|
000.001.020
|
2025-05-19
|
08016.015062/2023-53
|
2025-07-09
|
39917.00
|
|
000.001.029
|
2025-06-09
|
08016.015062/2023-53
|
2025-07-09
|
42105.00
|
|
000.001.027
|
2025-06-09
|
08016.015062/2023-53
|
2025-09-03
|
42105.00
|
|
001.064
|
2025-08-19
|
08016.015062/2023-53
|
2025-09-03
|
177742.00
|
|
000.001.032
|
2025-06-10
|
08016.015062/2023-53
|
2025-09-03
|
40837.00
|
|
000.001.052
|
2025-08-01
|
08016.015062/2023-53
|
2025-09-03
|
177742.00
|
|
000.001.045
|
2025-07-10
|
08016.015062/2023-53
|
2025-09-03
|
177742.00
|
|
000.001.054
|
2025-08-04
|
08016.015062/2023-53
|
2025-10-16
|
177742.00
|
|
000.001.081
|
2025-09-08
|
08016.015062/2023-53
|
2025-10-16
|
180850.00
|
|
000.001.060
|
2025-08-15
|
08016.015062/2023-53
|
2025-10-16
|
177742.00
|
|
000.001.068
|
2025-08-26
|
08016.015062/2023-53
|
2025-10-16
|
177742.00
|
|
000.001.072
|
2025-09-02
|
08016.015062/2023-53
|
2025-10-16
|
180850.00
|
|
000.001.062
|
2025-08-18
|
08016.015062/2023-53
|
2025-10-16
|
177742.00
|
|
000.001.083
|
2025-09-09
|
08016.015062/2023-53
|
2025-10-16
|
180850.00
|
|
000.001.048
|
2025-07-10
|
08016.015062/2023-53
|
2025-10-16
|
177742.00
|
|
000.001.074
|
2025-09-02
|
08016.015062/2023-53
|
2025-10-16
|
180850.00
|
|
000.001.070
|
2025-09-01
|
08016.015062/2023-53
|
2025-10-16
|
180850.00
|
|
000.001.066
|
2025-08-26
|
08016.015062/2023-53
|
2025-10-16
|
177742.00
|
|
000.001.076
|
2025-09-04
|
08016.015062/2023-53
|
2025-10-16
|
180850.00
|
|
000.001.083 -1
|
2025-09-09
|
08016.015062/2023-53
|
2025-10-16
|
180850.00
|
|
000.001.078
|
2025-09-04
|
08016.015062/2023-53
|
2025-10-14
|
180850.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
7
|
46450
|
325150.0000
|
|
Material
|
ESTUFA DE SECAGEM DE PINTURA
|
7
|
134400
|
940800.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
46192
|
9
|
415728.0000
|
|
Material
|
ESTUFA DE SECAGEM DE PINTURA
|
9
|
131550
|
1183950.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
4
|
42105
|
168420.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
4
|
39917
|
159668.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
3
|
40837
|
122511.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.005.651-**
|
DIEGO HENRIQUE ARAUJO BRITO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.121.064-**
|
GILVAN ALBUQUERQUE GOMES CAVALCANTI
|
Fiscal Titular
|
|
***.926.726-**
|
PRISCILA DE SOUZA PY
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
