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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00035/2013
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
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|
|
Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
|
00676.000105/2014-20
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA AGU NOS ESTADOS DO AMAZONAS E GOIÁS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
07/04/2018
|
|
Vig. Fim
|
06/04/2019
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 53.834,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.486,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 207.704,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2014
|
00018/2014
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0018/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.000105/2014-20
|
05/11/2014
|
05/04/2016
|
81.800,71
|
24
|
3.408,36
|
|
04/04/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N 018-2014-AGU, POR MAIS 24(VINTE E QUATRO) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 7 DE ABRIL DE 2016 E POR TERMO FINAL O DIA 6 DE ABRIL DE 2018
|
07/04/2016
|
06/04/2018
|
95.928,00
|
24
|
3.997,00
|
|
06/04/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR E PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CT 018-2014-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
07/04/2018
|
06/04/2019
|
53.834,76
|
12
|
4.486,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2016NE800363
|
AGU0041 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.654,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2016NE800365
|
AGU0041 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.078,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2018NE800194
|
AGU0041 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2018NE800183
|
AGU0041 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2018NE800180
|
AGU0041 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
DIVERSAS
|
2017-05-19
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-01
|
238.89
|
|
Várias
|
2014-12-17
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-06
|
638.22
|
|
279152/01/2015
|
2015-01-17
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-06
|
56.74
|
|
418733/01/2016
|
2016-01-17
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-09
|
119.74
|
|
FATURAS
|
2015-12-18
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-09
|
566.95
|
|
FATURAS
|
2016-12-17
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-10
|
531.46
|
|
467.615/01/2017
|
2017-01-17
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-10
|
54.25
|
|
DIVERSAS
|
2017-02-17
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-10
|
148.89
|
|
2026152450
|
2017-11-21
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-21
|
36.59
|
|
2026152450
|
2017-11-21
|
00452.007408/2017-41
|
2017-11-21
|
33.14
|
|
486874/11/2017
|
2017-11-16
|
99999.999999/9999-99
|
2017-12-08
|
42.51
|
|
488615/12/2017
|
2017-12-17
|
00452.000122/2018-15
|
2018-01-09
|
47.35
|
|
475603/01/2018
|
2018-01-18
|
00452.000807/2018-61
|
2018-02-14
|
5.70
|
|
504826/02/2018
|
2018-02-17
|
00452.001250/2018-86
|
2018-03-07
|
31.82
|
|
2026152450
|
2018-03-10
|
00452.001976/2018-19
|
2018-04-10
|
44.56
|
|
485587/04/2018
|
2018-04-17
|
00452.003299/2018-73
|
2018-05-09
|
37.95
|
|
505228/06/2018
|
2018-06-17
|
00452.004100/2018-24
|
2018-07-17
|
40.74
|
|
505228/06/2018
|
2018-06-17
|
00452.004100/2018-24
|
2018-07-17
|
40.74
|
|
491639/07/2018
|
2018-07-18
|
00452.004603/2018-08
|
2018-08-08
|
38.27
|
|
1132986/08/2018
|
2018-08-15
|
00452.005665/2018-29
|
2018-09-18
|
35.40
|
|
1755053/09/2018
|
2018-09-18
|
00452.006177/2018-39
|
2018-10-17
|
47.40
|
|
002404494/10/2018
|
2018-10-18
|
00452.007129/2018-68
|
2018-11-27
|
36.62
|
|
003025318/11/2018
|
2018-11-18
|
00452.007129/2018-68
|
2018-11-27
|
70.18
|
|
2026152450
|
2018-12-17
|
00452.000353/2019-18
|
2019-01-24
|
58.54
|
|
4289401/01/2019
|
2019-01-18
|
00452.000354/2019-54
|
2019-01-24
|
39.68
|
|
4917541/02/2019
|
2019-02-18
|
00452.001494/2019-40
|
2019-03-20
|
38.01
|
|
000.463.092/04/2017
|
2017-04-17
|
00452.007271/2017-24
|
2017-11-10
|
39.39
|
|
475606/01/2018
|
2018-01-18
|
00452.000807/2018-61
|
2018-02-14
|
52.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.721.532-**
|
HELIOMAR BRASIL PINTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.132.072-**
|
VIVALDO VIEIRA DE PAULA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.866.951-**
|
JONAS SCHOTTZ DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.173.961-**
|
ANTÔNIO CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.071.491-**
|
SIDNEY PEREIRA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.661.581-**
|
ROSANA DE OLIVEIRA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.661.581-**
|
ROSANA DE OLIVEIRA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.084.761-**
|
FERNANDA SOUSA SANTANA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.657.231-**
|
ANDRE RODRIGUES DE ALCANTARA NETO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
