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Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2019
Unidade Realizadora da Compra 158152 - IFRR
Número da Compra 00022/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23051.026958/2018-68
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS
Informações Complementares PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA ESTABELECIDA NOV...
Vig. Início 09/07/2019
Vig. Fim 09/07/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 388.585,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 32.382,08
Valor Acumulado R$ 1.903.589,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/07/2019 00011/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.026958/2018-68 09/07/2019 09/07/2020 355.002,00 1 355.002,00
29/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATURAL, EM RAZÃO DO FIM DO 1º (PRIMEIRO) ANO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULASEGUNDA DO REFERIDO ACORDO 09/07/2020 09/07/2021 805.000,20 10 80.500,02
14/06/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, EM RAZÃO DO FIM DO 2º ANO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO ACORDO. 09/07/2021 08/07/2022 355.002,00 12 29.583,50
22/06/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 011/2019, EM RAZÃO DO FIM DO 2º (SEGUNDO) ANO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA RESPECTIVAMENTE 09/07/2022 09/07/2023 388.585,00 12 32.382,08
07/07/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, EM RAZÃO DO FIM DO 4º (QUARTO) ANO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO ACORDO 09/07/2023 09/07/2024 388.585,00 12 32.382,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158308 2019NE800163 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2019NE800165 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2020NE800078 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2019NE800507 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2020NE800004 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2020NE800157 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 10.028,39 0,00 0,00 10.028,39
158308 2020NE800161 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2020NE800168 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 24,92 0,00 975,08 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2020NE800173 PA0000SACAI - INST. FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGI 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2022NE000100 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2022NE000129 L4572P58CTN - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.482,00 0,00 0,00 1.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2023NE000207 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2023NE000203 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 570,41 570,41 0,00 0,00 570,41 570,41 570,41 0,00
158308 2022NE000125 L4572P58CTN - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2022NE000122 LPP23P5707N - FUNDO REDE FEDERAL- EVENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 32.080,69 0,00 0,00 32.080,69 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2022NE000130 L4572P58CTN - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.999,50 0,00 0,00 1.999,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2023NE000222 LPP23P5707N - FUNDO REDE FEDERAL- EVENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2023NE000224 LPP23P5707N - FUNDO REDE FEDERAL- EVENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.190,78 0,00 9.190,78 0,00 9.190,78 0,00 9.190,78 0,00
158308 2022NE000215 L20RLP15CTN - EMENDA PARLAMENTAR - CAMPUS CASTANHAL/IFPA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.859,39 0,00 0,00 27.859,39 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2022NE000105 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2022NE000107 L4572P58CTN - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2023NE000290 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.413,54 0,00 0,00 50.413,54 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2024NE000047 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.511,45 0,00 0,00 6.511,45 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2023NE000044 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.437,54 0,00 0,00 6.437,54 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2021NE000071 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.912,14 0,00 0,00 3.912,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2022NE000032 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.792,40 0,00 0,00 10.792,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 20 273.65 5473.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 200 0.01 2.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 200 1641.9 328380.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 20 2736.5 54730.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo