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Órgão
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91504 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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070017 - TRE/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070017 - TRE/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00075/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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070017 - TRE/RJ
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Número da Compra
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90047/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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OUVE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.491.163/0001-26 - RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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2023.0.000045564-1
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Objeto
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SERVIÇO CONTINUADO DE OPERADOR E SUPERVISOR DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO, PARA O ATENDIMENTO AO PÚBLICO POR MEIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO
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Informações Complementares
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C 75/2024
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Vig. Início
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23/09/2024
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Vig. Fim
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22/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 818.146,77
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 34.089,45
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Valor Acumulado
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R$ 1.800.381,83
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/09/2024
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00075/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023.0.000045564-1
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23/09/2024
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22/09/2026
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1.351.440,70
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24
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56.310,03
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23/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO CONTRATO PERÍODO 01/03/2025 A 22/09/2026
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23/09/2025
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22/09/2026
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1.401.526,77
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24
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58.396,95
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04/02/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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(REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO) - FICA O CONTRATO ACRESCIDO EM R$ 42.294,18 (QUARENTA E DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), EM RAZÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO N° 75/2024, DEFERIDO NOS AUTOS DO PROTOCOLO EM EPÍGRAFE, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D”, DA LEI N° 14.133/2021, DECORRENTE DOS IMPACTOS RELACIONADOS À LEI N° 14.973/2024, QUE INSTITUIU A REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM REFLEXOS DIRETOS NOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO CONTRATUAL, CONFORME CÁLCULOS CONSTANTES DOS DOCUMENTOS SEI N° 4760884 E N° 4760937 E HISTÓRICO DA CONTRATAÇÃO CONSTANTE DO DOCUMENTO SEI N° 4760942.
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05/02/2026
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22/09/2026
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1.443.820,95
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24
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60.159,21
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17/04/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO HORAS SUPLEMENTARES
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17/04/2026
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22/09/2026
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1.455.767,57
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24
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60.656,98
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29/08/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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(1) PRORROGAÇÃO – FICA PRORROGADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 23/09/26 A 22/09/27, A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 75/24, NOS TERMOS DA CLÁUSULA QUARTA DO INSTRUMENTO ORIGINAL, CONFORME FORMULÁRIOS DE SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS (ID. 5117502, 5117507 E 5117508) E PLANILHA (ID. 5117496), TODOS DO PROTOCOLO N. 2023.0.000045564-1.
(2) REPACTUAÇÃO – FICA ACRESCIDO O VALOR DO CONTRATO EM R$ 21.112,23 (VINTE E UM MIL, CENTO DE DOZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), FACE À REPACTUAÇÃO AUTORIZADA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/26 A 22/09/26, DE ACORDO COM OS CÁLCULOS DA REPACTUAÇÃO (ID. 5117458), FORMULÁRIOS DE SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS (ID. 5117470 E 5117473), BEM COMO AUTORIZAÇÃO (ID.5133663), TODOS DO PROTOCOLO N. 2023.0.000045564-1.
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23/09/2026
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22/09/2027
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818.146,77
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24
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34.089,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TELEATENDIMENTO
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1
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818146.77
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818146.7700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.122.005-**
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RIVONILDA DOS SANTOS SOARES
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Fiscal Requisitante
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***.905.677-**
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CAROLINA DA COSTA FAVILLA EBECKEN
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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