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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080011 - TRT EM CAMPINAS-SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080011 - TRT EM CAMPINAS-SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00061/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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080011 - TRT EM CAMPINAS-SP
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.690.808/0001-31 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO
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Processo
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33208/2023
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, DOS MATERIAIS E UTENSÍLIOS ESSENCIAIS PARA O PROSSEGUIMENTO DAS ATIVIDADES PRESTADAS PELA SEÇÃO DE COPA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/09/2024
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Vig. Fim
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14/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.974,36
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
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R$ 3.493,59
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Valor Acumulado
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R$ 13.974,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/09/2024
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00061/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33208/2023
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13/09/2024
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13/09/2025
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13.974,36
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4
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3.493,59
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08/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A REDAÇÃO DA CLÁUSULA NONA DO CONTRATO Nº 61/2024, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: “CLÁUSULA NONA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO - AS
CONDIÇÕES DE ENTREGA, CUJO PRAZO É DE 20 (VINTE) DIAS, A CONTAR DO ENVIO DA REQUISIÇÃO À CONTRATADA, E RECEBIMENTO DO OBJETO SÃO AQUELAS PREVISTAS NO(S) ITEM(NS) 5.1, 5.2 E 7.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
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08/11/2024
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13/09/2025
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13.974,36
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4
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3.493,59
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02/07/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 61/2024 POR 12 (DOZE) MESES, DE 14/09/2025 A 14/09/2026.
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14/09/2025
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14/09/2026
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13.974,36
|
4
|
3.493,59
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DETERGENTE
|
2160
|
1.5
|
3240.0000
|
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
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336
|
4.2
|
1411.2000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
240
|
1.47
|
352.8000
|
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
144
|
8.4
|
1209.6000
|
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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216
|
2.1
|
453.6000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
1260
|
1.89
|
2381.4000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
120
|
1.82
|
218.4000
|
|
Material
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SABÃO BARRA
|
216
|
4
|
864.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
288
|
3.15
|
907.2000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
432
|
2.63
|
1136.1600
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
24
|
75
|
1800.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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