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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00116/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.848.674/0001-74 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA RITA
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Processo
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64000.023787/2024-46
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMAN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/09/2024
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Vig. Fim
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19/03/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 93.136,20
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 93.136,20
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Valor Acumulado
|
R$ 93.136,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2024
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00116/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00116/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.023787/2024-46
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19/09/2024
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19/03/2025
|
93.136,20
|
1
|
93.136,20
|
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18/10/2026
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00116/2024
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Termo de Encerramento
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19/09/2024
|
19/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160249
|
2024NE001349
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
93.136,20
|
25.036,00
|
926,48
|
67.173,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
5.57
|
2228.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
500
|
3.53
|
1765.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
500
|
5.24
|
2620.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
500
|
3.54
|
1770.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
7.62
|
9144.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
500
|
6.39
|
3195.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
500
|
7.7
|
3850.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
500
|
6.67
|
3335.0000
|
|
Material
|
CEBOLINHA E SALSA
|
30
|
4.34
|
130.2000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
500
|
4.93
|
2465.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
400
|
8.5
|
3400.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
500
|
4.63
|
2315.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1600
|
13.8
|
22080.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
13.34
|
16008.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
500
|
5.3
|
2650.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
500
|
4.79
|
2395.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
800
|
7.46
|
5968.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
13.03
|
7818.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.794.947-**
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GREICE KELI BORGES LEAL ARAUJO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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