|
Órgão
|
95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
380182 - ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA...
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
380182 - ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA...
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE001480
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
380182 - ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA...
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.702.843/0001-06 - ALBERTH DANIEL BONFIM
|
|
Processo
|
006.00214302/2024-80
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DA SEDE DA COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL.
|
|
Informações Complementares
|
HOLOFOTE E HOLOFOTE MODELO REFLETOR
|
|
Vig. Início
|
17/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.406,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.406,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.406,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/09/2024
|
2024NE001480
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001480 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00214302/2024-80
|
17/09/2024
|
30/09/2024
|
5.406,50
|
1
|
5.406,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REFLETOR
|
20
|
195.49
|
3909.8000
|
|
Material
|
REFLETOR
|
30
|
49.89
|
1496.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.031.185-**
|
JOSUE RODRIGUES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.292.798-**
|
GRAZIELLA CHRISTINA ZAMARIOLI
|
Gestor Substituto
|
|
***.094.608-**
|
GABRIEL FERNANDES DE PAIVA REIS
|
Fiscal Titular
|
|
***.762.526-**
|
JOAO CARLOS EVANGELISTA DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
