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Órgão 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Unidade da Prestação do Serviço 152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2019
Unidade Realizadora da Compra 158152 - IFRR
Número da Compra 00022/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23041.045478/2018-15
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS: BILHETES AÉREOS NACIONAIS, BILHETES AÉREOS INTERNACIONAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE VIAGENS COMPREENDENDO COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS E REMARCAÇÃO DE BILHETES AÉREOS E TERRESTRES.
Informações Complementares
Vig. Início 03/10/2019
Vig. Fim 03/10/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 10.143.582,22
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 102.000,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/10/2019 00004/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.045478/2018-15 03/10/2019 03/10/2020 102.000,64 1 0,00
03/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E RENÚNCIA AO REAJUSTE ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE. 03/10/2020 03/10/2021 102.000,64 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152805 2019NE800125 L0000P0159N - PASSAGENS AEREAS-NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152805 2019NE800126 L0000P0161N - PASSAGENS AEREAS-INTERNACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152805 2019NE800127 L0000P01B6N - OUTRAS DESPESAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152805 2020NE800106 L0000P0159N - PASSAGENS AEREAS-NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152805 2020NE800107 L0000P0161N - PASSAGENS AEREAS-INTERNACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152805 2020NE800108 L0000P01B6N - OUTRAS DESPESAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,64 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152805 2020NE800024 L0000P0159N - PASSAGENS AEREAS-NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152805 2020NE800025 L0000P0161N - PASSAGENS AEREAS-INTERNACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152805 2020NE800026 L0000P01B6N - OUTRAS DESPESAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 5994 1500 8991000.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 461 2500 1152500.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 8222 0.01 82.2200
Prepostos
CPF Nome
***.612.691-** HUGNEY SILVA VELOZO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.418.684-** EDUARDO BERNARDO BARBOSA Fiscal Titular
***.893.204-** JOSÉ ADEMIR DE LIMA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
843.21 KB 30/04/2021 18:21:32
PUBLICAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO E DE TERMO ADITIVO Nº 01 429.75 KB 19/03/2021 01:20:21
PUBLICAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO E DE TERMO ADITIVO Nº 01 428.47 KB 19/03/2021 01:20:21
PUBLICAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO E DE TERMO ADITIVO Nº 01 429.75 KB 19/03/2021 01:20:21
Decreto 11.430 Não
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