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Órgão 26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 155854 - IFNMG/TEOFILO OTONI
Unidade Gestora Origem do Contrato 155854 - IFNMG/TEOFILO OTONI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
155354 IFNMG-TEOFILO OTONI
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2019
Unidade Realizadora da Compra 158152 - IFRR
Número da Compra 00022/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23791.000671/2018-44
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS.
Informações Complementares .
Vig. Início 07/11/2019
Vig. Fim 07/11/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 17.135,64
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 17.135,64
Valor Acumulado R$ 283.223,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/11/2019 00005/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000671/2018-44 07/11/2019 07/11/2020 14.000,08 1 0,00
09/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CELEBRADO ENTRE O IFNMG - CAMPUS TEÓFILO OTONI E A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA, POR MAIS 12 MESES. 07/11/2020 07/11/2021 14.332,82 1 0,00
01/10/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONFORME SOLICITAÇÃO, JUSTIFICATIVAS E PARECERES CONSTANTES NO PROCESSO Nº 23791.000671/2018-44. 08/11/2021 07/11/2022 15.487,00 1 15.487,00
14/10/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CELEBRADO ENTRE O IFNMG - CAMPUS TEÓFILO OTONI E A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA, POR MAIS 12 MESES. 07/11/2022 07/11/2023 22.311,36 1 22.311,36
17/10/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONFORME SOLICITAÇÃO, JUSTIFICATIVAS E PARECERES CONSTANTES NO PROCESSO Nº 23791.000671/2018-44. 07/11/2023 07/11/2024 17.135,64 1 17.135,64
15/10/2026 00005/2019 Termo de Encerramento 07/11/2019 07/11/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155854 2019NE800161 L0000P5800N - FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155854 2019NE800162 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155854 2020NE800128 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.606,95 4.606,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155854 2020NE800129 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.725,87 9.725,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155854 2021NE000071 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155854 2021NE000053 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.945,43 0,00 0,00 5.945,43 0,00 0,00 0,00 0,00
155854 2022NE000023 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.955,92 0,00 0,00 6.055,29 7.801,26 3.900,63 3.900,63 0,00
155854 2023NE000018 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.045,66 185,12 0,00 6.860,54 185,12 185,12 185,12 0,00
155854 2024NE000035 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 8 0.01 0.0800
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 6 1835.95 11015.7000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 2 3059.93 6119.8600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.697.436-** MANOEL JOSÉ OLIVEIRA SILVA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato Anonimizado 1.64 MB 16/05/2024 08:08:39
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo