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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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|
Número da Compra
|
90009/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.792.339/0001-91 - LIMTEC SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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|
Processo
|
25045.000064/2024-09
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA.
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|
Informações Complementares
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|
|
Vig. Início
|
19/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 282.190,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 282.190,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.973.150,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2024
|
00019/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.000064/2024-09
|
19/09/2024
|
19/09/2025
|
283.920,00
|
1
|
283.920,00
|
|
16/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato n.° 19/2024 por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 19/09/2025 a 19/09/2026, nos termos do artigo 107 da Lei n.° 14.133 de 2021.
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19/09/2025
|
19/09/2026
|
283.920,00
|
1
|
283.920,00
|
|
14/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO Nº 19/2024 POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/9/2026 ATÉ 19/9/2027,
PODENDO SE PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA
FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
20/09/2026
|
19/09/2027
|
282.190,92
|
1
|
282.190,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257037
|
2024NE000152
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.243,35
|
0,00
|
5.340,63
|
18.902,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257037
|
2025NE000018
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
142.192,33
|
0,00
|
0,00
|
142.192,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257037
|
2024NE000198
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.320,00
|
0,00
|
28.888,19
|
18.431,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257037
|
2025NE000195
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
141.960,00
|
23.660,00
|
3.390,93
|
114.909,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257037
|
2026NE000151
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.319,10
|
34.659,10
|
3.130,34
|
20.529,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257037
|
2026NE000019
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
165.620,30
|
23.660,30
|
0,00
|
141.960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4590
|
2026-07-08
|
25045.000064/2024-09
|
2026-07-13
|
19716.67
|
|
4591
|
2026-07-08
|
25045.000064/2024-09
|
2026-07-13
|
3943.33
|
|
4696
|
2026-08-19
|
25045.000064/2024-09
|
2026-09-22
|
3943.33
|
|
4695
|
2026-08-20
|
25045.000064/2024-09
|
2026-09-22
|
19716.67
|
|
3527
|
2025-06-05
|
25045.000064/2024-09
|
2025-06-11
|
23660.00
|
|
3254
|
2025-02-06
|
25045.000064/2024-09
|
2025-02-06
|
23660.00
|
|
3303
|
2025-03-05
|
25045.000064/2024-09
|
2025-03-11
|
23660.00
|
|
3366
|
2025-04-01
|
25045.000064/2024-09
|
2025-04-01
|
23660.00
|
|
3440
|
2025-05-06
|
25045.000064/2024-09
|
2025-05-19
|
23660.00
|
|
3810
|
2025-10-07
|
25045.000064/2024-09
|
2025-10-10
|
23660.00
|
|
3592
|
2025-07-04
|
25045.000064/2024-09
|
2025-07-09
|
23660.00
|
|
3675
|
2025-08-04
|
25045.000064/2024-09
|
2025-08-21
|
23660.00
|
|
3748
|
2025-09-04
|
25045.000064/2024-09
|
2025-09-08
|
23660.00
|
|
3878
|
2025-11-04
|
25045.000064/2024-09
|
2025-11-13
|
23660.00
|
|
3932
|
2025-12-04
|
25045.000064/2024-09
|
2025-12-04
|
23660.00
|
|
4058
|
2026-01-16
|
25045.000064/2024-09
|
2026-01-20
|
23660.00
|
|
4143
|
2026-02-10
|
25045.000064/2024-09
|
2026-02-11
|
23660.00
|
|
4230
|
2026-03-06
|
25045.000064/2024-09
|
2026-03-10
|
19716.67
|
|
4231
|
2026-03-06
|
25045.000064/2024-09
|
2026-03-10
|
3943.33
|
|
4521
|
2026-06-09
|
25045.000064/2024-09
|
2026-06-10
|
19716.67
|
|
4522
|
2026-06-09
|
25045.000064/2024-09
|
2026-06-10
|
3943.33
|
|
4333
|
2026-04-14
|
25045.000064/2024-09
|
2026-04-22
|
3943.33
|
|
4332
|
2026-04-14
|
25045.000064/2024-09
|
2026-04-22
|
19716.67
|
|
4447
|
2026-05-06
|
25045.000064/2024-09
|
2026-05-18
|
3943.33
|
|
4446
|
2026-05-12
|
25045.000064/2024-09
|
2026-05-18
|
19716.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6
|
47031.82
|
282190.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.971.811-**
|
LABÉ KALARIKI IDJAWARU KARAJÁ
|
Autoridade Competente
|
|
***.796.982-**
|
DANIEL ABREU LUZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.357.932-**
|
MARCOS SOBRINHO MORAES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
