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Órgão
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29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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495550 - CPRM/PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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495550 - CPRM/PORTO ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00173/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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495550 - CPRM/PORTO ALEGRE
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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LINK DE INTERNET
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Fornecedor
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07.469.809/0001-06 - BANDATURBO TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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48086.006782/2024-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET, SUAS RESPECTIVAS LICENÇAS E SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DE CRICIÚMA (NUMA).
A SOLUÇÃO DE TELEFONIA SERÁ COMPOSTA DE PROVEDOR DE SERVIÇOS COMUNICAÇÃO DE VOZ E INTERNET POR TELEFONIA FIXA E LINK DEDICADO DE IP FIXO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2024
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Vig. Fim
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18/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.935,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 411,32
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Valor Acumulado
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R$ 4.935,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2024
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00173/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00173/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.006782/2024-08
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18/09/2024
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18/09/2025
|
4.935,88
|
12
|
411,32
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09/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, DE 18/09/2025 A 18/09/2026, RESGUARDADO O DIREITO À REPACTUAÇÃO.
ALTERAR O NOME EMPRESARIAL E CONSTAR O SEGUINTE TEXTO NO PREÂMBULO: ..."DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE CPRM, E A BANDATURBO TELECOMUNICAÇÕES LTDA....".
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18/09/2025
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18/09/2026
|
4.935,88
|
12
|
411,32
|
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01/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, DE 18/09/2026 A 18/09/2027, RESGUARDADO O DIREITO À REPACTUAÇÃO.
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18/09/2026
|
18/09/2027
|
4.935,88
|
12
|
411,32
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
495550
|
2025NE000110
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.818,49
|
2.645,93
|
0,00
|
4.172,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495550
|
2026NE000264
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.511,96
|
377,99
|
0,00
|
1.133,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495550
|
2026NE000537
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.701,27
|
2.811,32
|
35,72
|
1.854,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
142657
|
2026-09-24
|
48086.006782/2024-08
|
2026-09-30
|
377.99
|
|
96334
|
2026-07-28
|
48086.006782/2024-08
|
2026-07-31
|
377.99
|
|
117467
|
2026-08-27
|
48086.006782/2024-08
|
2026-09-01
|
377.99
|
|
1551680
|
2024-09-26
|
48095.000867/2025-46
|
2025-05-06
|
377.99
|
|
---
|
2024-09-26
|
48095.001050/2025-95
|
2025-06-04
|
377.99
|
|
1551683
|
2025-08-01
|
48095.001404/2025-00
|
2025-08-04
|
377.99
|
|
1551682
|
2025-07-01
|
48095.001225/2025-64
|
2025-07-02
|
377.99
|
|
1551684
|
2025-09-01
|
48095.001611/2025-56
|
2025-09-01
|
377.99
|
|
1551685
|
2025-10-02
|
48095.001804/2025-15
|
2025-10-02
|
377.99
|
|
48095.002049/2025
|
2025-11-03
|
48095.002049/2025-88
|
2025-11-03
|
377.99
|
|
1701845
|
2025-11-25
|
48095.002191/2025-25
|
2025-11-25
|
377.99
|
|
1701846
|
2025-11-25
|
48095.002195/2025-11
|
2025-11-25
|
377.99
|
|
1701847
|
2026-02-02
|
48095.000220/2026-03
|
2026-02-02
|
377.99
|
|
32890
|
2026-03-24
|
48095.000563/2026-60
|
2026-03-30
|
377.99
|
|
FEV/26
|
2026-03-02
|
48095.000372/2026-06
|
2026-03-02
|
377.99
|
|
239774
|
2026-04-23
|
48086.006782/2024-08
|
2026-04-29
|
377.99
|
|
77993
|
2026-05-26
|
48086.006782/2024-08
|
2026-05-28
|
377.99
|
|
80405
|
2026-06-24
|
48086.006782/2024-08
|
2026-06-29
|
377.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
1
|
377.99
|
4535.8800
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
400
|
400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.629.740-**
|
MARIANGELA ORTEGA HARTZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.235.920-**
|
GUILHERME CASAROTTO TROIAN
|
Fiscal Titular
|
|
***.235.920-**
|
GUILHERME CASAROTTO TROIAN
|
Fiscal Substituto
|
|
***.629.740-**
|
MARIANGELA ORTEGA HARTZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.206.830-**
|
IURI BRASIL RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.754.000-**
|
CINTIA BEATRIZ DA SILVA BOCK
|
Gestor
|
|
***.082.867-**
|
ALEXANDRE TREVISAN CHAGAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.082.867-**
|
ALEXANDRE TREVISAN CHAGAS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
