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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158344 - IFSP B.PAULISTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158344 - IFSP B.PAULISTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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03344/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90406/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.969.084/0001-27 - PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
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Processo
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23312.001691/2023-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DE CARÁTER CONTINUADO, PARA ATENDER OS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (NEE), COMPREENDENDO OS SEGUINTES PROFISSIONAIS: 01 (UM) PSICOPEDAGOGO(A); 01 (UM) TRADUTOR(A) INTÉRPRETE DE LIBRAS; 01 (UM) MONITOR(A) DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO; 01 (UM) LEDOR(A) E TRANSCRITOR(A).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2024
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Vig. Fim
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20/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 70.878,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 70.878,73
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2024
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03344/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03344/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23312.001691/2023-45
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09/09/2024
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20/12/2024
|
70.878,73
|
1
|
70.878,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158344
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2024NE000047
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L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE)
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.611,35
|
61.611,35
|
0,00
|
0,00
|
64.738,22
|
3.126,87
|
6.253,74
|
58.484,48
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
835
|
2025-01-31
|
23312.000078/2025-72
|
2025-02-04
|
11287.44
|
|
00000912
|
2025-04-04
|
23312.001691/2023-45
|
2025-04-11
|
19432.06
|
|
00001062
|
2025-08-25
|
23312.001262/2025-30
|
2025-08-25
|
18473.30
|
|
00001168
|
2025-11-12
|
23312.001691/2023-45
|
2025-11-18
|
9291.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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0.699079322
|
29500
|
20622.8400
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
0.669905085
|
29500
|
19762.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
0.631811101
|
25996.9
|
16425.1300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
0.706962814
|
19900
|
14068.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.563.838-**
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AYSA MARA ROVERI ARCANJO
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Gestor
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***.650.318-**
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LETICIA LEITE BATISTA
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Fiscal Técnico
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***.387.126-**
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ROLIEN JOSE VIEIRA CIRILO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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