|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158966 - CAMPUS PARACURU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.499.801/0001-22 - M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
|
|
Processo
|
23824.001980/2023-74
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, PORTARIA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS PARACURU, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 174.763,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 174.763,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.350.902,03
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/09/2024
|
00023/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23824.001980/2023-74
|
01/10/2024
|
01/10/2025
|
150.020,52
|
1
|
150.020,52
|
|
28/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2024, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CE000086/2025 (DOC. SEI 7064054), CONTADOS A PARTIR DE 01/01/2025, E TAMBÉM EM DECORRÊNCIA DA INCLUSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O SALÁRIO SEM OS ACRÉSCIMOS RESULTANTES DE GRATIFICAÇÕES, PRÊMIOS OU PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DA EMPRESA, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ART.193, DO DECRETO-LEI Nº 5.452/1943 E ATUALIZADO PELA LEI Nº 12.740/2012, AO POSTO DE TRABALHO "AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL" SOBRE O SALÁRIO BASE DO MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO, NA PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO VINCULADA AO CONTRATO Nº 23/2024, CONFORME PLANILHAS REGISTRADAS NOS DOCUMENTOS SEI Nº( 7092123 E 7092069) , CONTADOS A PARTIR DO DIA 01/10/2024, CONFORME O ITEM 5.6.5.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO.
|
01/10/2024
|
01/10/2025
|
174.763,92
|
1
|
174.763,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158966
|
2024NE000044
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.123,85
|
16.120,43
|
5.298,20
|
19.705,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158966
|
2025NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
128.572,98
|
0,00
|
0,00
|
128.572,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13
|
2025-01-14
|
23824.001980/2023-74
|
2025-01-16
|
12501.71
|
|
37
|
2025-02-20
|
23824.001980/2023-74
|
2025-02-20
|
12501.71
|
|
52
|
2025-03-13
|
23824.001980/2023-74
|
2025-03-13
|
14563.66
|
|
51
|
2025-03-11
|
23824.001980/2023-74
|
2025-03-11
|
3180.71
|
|
76
|
2025-04-15
|
23824.001980/2023-74
|
2025-04-15
|
14563.66
|
|
108
|
2025-05-16
|
23824.001980/2023-74
|
2025-05-16
|
14563.66
|
|
122
|
2025-06-05
|
23824.001980/2023-74
|
2025-06-05
|
14563.66
|
|
138
|
2025-07-09
|
23824.001980/2023-74
|
2025-07-09
|
14563.66
|
|
159
|
2025-08-12
|
23824.001980/2023-74
|
2025-08-12
|
14563.66
|
|
168
|
2025-09-09
|
23824.001980/2023-74
|
2025-09-09
|
14563.66
|
|
189
|
2025-10-17
|
23824.001980/2023-74
|
2025-10-17
|
14563.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
3921.55
|
47058.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
4179.91
|
50158.9200
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
12
|
6462.2
|
77546.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.289.593-**
|
MARCELO DA SILVA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
