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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00058/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00076/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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22.815.345/0001-36 - ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23172.002153/2023-10
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO IFPI - IFPI POLO DE INOVAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/09/2024
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|
Vig. Fim
|
19/09/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 13.223,40
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 13.223,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 311.447,40
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2024
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00058/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.002153/2023-10
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19/09/2024
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19/09/2025
|
166.224,00
|
13
|
12.000,00
|
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30/05/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 58/2024 POR MAIS 12 (DOZE)MESES, A PARTIR DE 19/09/2025 ATÉ 19/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE ICTI (ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 A JANEIRO DE 2025 NO IMPORTE DE 7,10%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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19/09/2025
|
19/09/2026
|
12.852,00
|
1
|
12.852,00
|
|
09/07/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 58/2024 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO)MESES, A PARTIR DE 19/09/2026 ATÉ 19/09/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE ICTI (ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 A JANEIRO DE 2026 NO IMPORTE DE 2,89%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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19/09/2026
|
19/09/2028
|
13.223,40
|
1
|
13.223,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2024NE000323
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.000,00
|
2.533,33
|
94,50
|
1.372,17
|
4.066,66
|
1.533,33
|
3.066,66
|
1.094,50
|
|
158146
|
2025NE000075
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.000,00
|
858,00
|
101,21
|
11.040,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2026NE000055
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.710,00
|
20.000,00
|
0,00
|
7.710,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
169673
|
2026-08-06
|
23172.002153/2023-10
|
2026-08-17
|
1071.00
|
|
168672
|
2026-07-06
|
23172.002153/2023-10
|
2026-07-10
|
1071.00
|
|
001.929.113
|
2025-03-06
|
23172.002153/2023-10
|
2025-03-12
|
1000.00
|
|
001.997.938
|
2025-06-02
|
23172.002153/2023-10
|
2025-06-06
|
1000.00
|
|
001.851.804
|
2024-11-11
|
23172.002153/2023-10
|
2024-11-12
|
466.67
|
|
001862099
|
2024-12-02
|
23172.002153/2023-10
|
2024-12-03
|
1000.00
|
|
001.888.277
|
2025-01-06
|
23172.002153/2023-10
|
2025-01-08
|
1000.00
|
|
001905746
|
2025-02-03
|
23172.002153/2023-10
|
2025-02-10
|
1000.00
|
|
001.956.335
|
2025-04-08
|
23172.002153/2023-10
|
2025-04-11
|
1000.00
|
|
001.974.120
|
2025-05-02
|
23172.002153/2023-10
|
2025-05-13
|
1000.00
|
|
NF.02.072.258-AGO
|
2025-09-01
|
23172.002153/2023-10
|
2025-09-12
|
1000.00
|
|
002.103.050
|
2025-10-07
|
23172.002153/2023-10
|
2025-10-07
|
1000.00
|
|
5602
|
2025-11-10
|
23172.002153/2023-10
|
2025-11-13
|
1071.00
|
|
002.022.582
|
2025-07-01
|
23172.002153/2023-10
|
2025-07-04
|
1000.00
|
|
002.047.363
|
2025-08-01
|
23172.002153/2023-10
|
2025-08-14
|
1000.00
|
|
26445
|
2025-12-01
|
23172.002153/2023-10
|
2025-12-17
|
1071.00
|
|
54043
|
2026-01-06
|
23172.002153/2023-10
|
2026-01-19
|
1071.00
|
|
80547
|
2026-02-02
|
23172.002153/2023-10
|
2026-02-11
|
1071.00
|
|
107693
|
2026-03-03
|
23172.002153/2023-10
|
2026-03-06
|
1071.00
|
|
134928
|
2026-04-03
|
23172.002153/2023-10
|
2026-04-15
|
1071.00
|
|
160803
|
2026-05-05
|
23172.002153/2023-10
|
2026-05-14
|
1071.00
|
|
167651
|
2026-06-01
|
23172.002153/2023-10
|
2026-06-10
|
1071.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
1101.95
|
13223.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.107.193-**
|
LUCAS FERNANDES RIBEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.196.763-**
|
SHALTON VIANA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.794.463-**
|
ADSON RICHARDSON ARAUJO BATISTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.486.483-**
|
LUIZ MAGNO MENESES DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
|
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