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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158145 - IF DA BAHIA
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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23063.002387/2018-34
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DO CEFET/RJ E SEUS CAMPI, COM IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E TECNOLOGIA POR MEIO DE CARTÃO NAS REDES CREDENCIADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/10/2018
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Vig. Fim
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03/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 157.816,81
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 157.816,81
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Valor Acumulado
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R$ 4.261.053,87
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2018
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00017/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002387/2018-34
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03/10/2018
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03/10/2019
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157.816,81
|
1
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157.816,81
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03/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 03/10/2020 E A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DOCONTRATO 17/2018.
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03/10/2019
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03/10/2020
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157.816,81
|
1
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157.816,81
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02/10/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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03/10/2020
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03/10/2021
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157.816,81
|
1
|
157.816,81
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31/08/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
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03/10/2018
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03/10/2022
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157.816,81
|
1
|
157.816,81
|
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12/08/2022
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00004/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL DE 03/10/2022 À 03/10/2023
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03/10/2022
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03/10/2023
|
157.816,81
|
1
|
157.816,81
|
|
01/08/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL DE 03/10/2023 A 03/10/2024
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03/10/2023
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03/10/2024
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157.816,81
|
1
|
157.816,81
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18/09/2023
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00006/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ITEM 1.1 DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2018. ONDE SE LÊ: "O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL DE 03/10/2023 À 03/10/2024". LEIA-SE: "O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR DE FORMA EXCEPCIONAL A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL DE 03/10/2023 À 03/10/2024."
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03/10/2023
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03/10/2024
|
157.816,81
|
1
|
157.816,81
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2021NE000087
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.001,00
|
0,00
|
0,00
|
12.173,93
|
1.654,14
|
827,07
|
827,07
|
0,00
|
|
153010
|
2023NE000099
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
52.605,60
|
285,45
|
0,00
|
52.320,15
|
285,45
|
0,00
|
0,00
|
285,45
|
|
153010
|
2024NE000088
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.000,00
|
10.858,23
|
0,00
|
55.141,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE000183
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.284,71
|
0,00
|
0,00
|
5.284,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2018NE800736
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2022NE000035
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.908,40
|
0,00
|
0,00
|
45.420,49
|
5.219,74
|
731,83
|
731,83
|
3.756,08
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
48388304 / T00
|
2024-11-01
|
23063.002387/2018-34
|
2025-04-08
|
2693.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
48631.13
|
48631.1300
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
64490.04
|
64490.0400
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
23520.76
|
23520.7600
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
21174.88
|
21174.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.651.572-**
|
JOHAB ADRIEL OLIVEIRA PACHECO
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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