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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
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Processo
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2022.1.930.1.0
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/05/2022
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Vig. Fim
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30/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 62.337,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.194,75
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Valor Acumulado
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R$ 77.529,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/05/2022
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00025/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022.1.930.1.0
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31/05/2022
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29/11/2024
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56.720,00
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12
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4.726,67
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17/05/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE
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31/05/2022
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29/11/2024
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60.521,00
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12
|
5.043,42
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24/10/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE
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31/05/2022
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29/11/2024
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62.337,00
|
12
|
5.194,75
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29/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES A CONTAR DE 30/11/2024
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30/11/2024
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30/05/2027
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62.337,00
|
12
|
5.194,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
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160
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315.42
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50467.2000
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA JURÍDICA
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120
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82.43
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9891.6000
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Serviço
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SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
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4
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494.55
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1978.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.740.778-**
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VANESSA OLIANI ALONSO SANDES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
1.25 MB |
20/09/2024 09:25:30 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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