|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000147
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00074/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
|
|
Processo
|
23055.004165/2023-15
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO CAMPUS AVANÇADO DO DIRCEU ARCOVERDE.
|
|
Informações Complementares
|
15814605000742023 - UASG Minuta: 158353
|
|
Vig. Início
|
21/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.825,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.825,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/08/2024
|
2024NE000147
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004165/2023-15
|
21/08/2024
|
31/12/2024
|
1.825,50
|
1
|
1.825,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158353
|
2024NE000147
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.825,50
|
783,40
|
0,00
|
1.042,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7541
|
2024-09-10
|
23054.000289/2024-12
|
2024-09-20
|
1042.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
20
|
9.5
|
190.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
5
|
12.9
|
64.5000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
40
|
19.78
|
791.2000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
40
|
2.39
|
95.6000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
10
|
6.98
|
69.8000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
10
|
7.1
|
71.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
10
|
3.78
|
37.8000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
100
|
2.39
|
239.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
100
|
1.89
|
189.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
20
|
3.88
|
77.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
