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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170217 - SRRF02
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170217 - SRRF02
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170217 - SRRF02
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.868.435/0001-95 - MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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10280.732658/2023-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO EM BIM PARA REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL DA RECEITA FEDERAL NO ACRE, ABRANGENDO INSTALAÇÕES FÍSICAS, ELÉTRICAS, LÓGICAS, TELEFÔNICAS, ESTRUTURAIS, HIDRO SANITÁRIAS, DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO – SDAI, SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E INTRUSÃO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA – SPDA, PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PROJETO DE ACESSIBILIDADE, PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, PROJETO DE ANTENA DE TV, PAVIMENTAÇÃO, PROJETO DE PAISAGISMO, PROJETO DE SONORIZAÇÃO (CASO NECESSÁRIO), CIRCUITO FECHADO DE TV – CFTV DO PRÉDIO E APRESENTAÇÃO DE CADERNO DE ENCARGOS, CONTENDO: MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAIS DE CÁLCULO, ORÇAMENTO COMPLETO (SINTÉTICO E ANALÍTICO), CURVA ABC DE SERVIÇOS E DE MATERIAIS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MAPA DE COTAÇÕES, MEMORIAL DE ENCARGOS SOCIAIS E MEMÓRIA DE CÁLCULO DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/07/2024
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Vig. Fim
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10/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 98.094,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 98.094,00
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Valor Acumulado
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R$ 481.188,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/07/2024
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00025/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.732658/2023-33
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11/07/2024
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10/07/2025
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291.328,28
|
3
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95.000,00
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15/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO CONSISTE NO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO DO PERÍODO DE 12/2023 A 11/2024 NO PERCENTUAL DE 4,76 %, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTEDO CONTRATO 25/2024.
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11/07/2024
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10/07/2025
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98.094,00
|
1
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98.094,00
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26/09/2026
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00025/2024
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Termo de Encerramento
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A vigência do presente contrato foi automaticamente prorrogada em razão de sua natureza de contratação por escopo, nos termos da Lei nº 14.133/2021..
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11/07/2024
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10/07/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170217
|
2024NE000358
|
FRT - FRT
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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95.000,00
|
66.500,00
|
0,00
|
28.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2025NE000325
|
FRT - FRT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.094,00
|
0,00
|
0,00
|
3.094,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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264
|
2025-05-22
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10280.732658/2023-33
|
2025-05-23
|
39808.08
|
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276
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2025-08-19
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10280.732658/2023-33
|
2025-08-27
|
29785.92
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
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1
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98094
|
98094.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.720.118-**
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ISLEY SANT’ ANNA MONTEIRO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.908.842-**
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SILVIO SERGIO MONTEIRO DE SOUZA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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