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Órgão
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44000 - MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIM...
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Unidade da Prestação do Serviço
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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cgti
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.298.314/0001-48 - CELERIT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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02000.002848/2024-84
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA - MMA, 24X7X365 (24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA E 365 DIAS POR ANO), INCLUSIVE FERIADOS, COM MONITORAMENTO, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E PREDITIVAS, INCLUINDO O CUSTO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE/FIRMWARE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2024
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|
Vig. Fim
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18/09/2025
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Situação
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Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 157.991,40
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.165,95
|
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Valor Acumulado
|
R$ 151.997,85
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.002848/2024-84
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18/09/2024
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18/09/2025
|
150.000,00
|
12
|
12.500,00
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23/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 12/2024 EM 5,327580226% CORRIGIDO PELO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI PARA O PERÍODO DE 06/2024 A DE 05/2025.
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18/09/2024
|
18/09/2025
|
157.991,40
|
12
|
13.165,95
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440001
|
2025NE000113
|
12000-0A - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MODERNIZACAO DE ES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
108.925,78
|
754,01
|
0,00
|
108.171,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2024NE000468
|
12000-0A - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MODERNIZACAO DE ES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.000,00
|
46.083,33
|
0,00
|
3.916,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000162
|
2025-04-22
|
02000.002848/2024-84
|
2025-04-23
|
7500.00
|
|
202500000000161
|
2025-04-22
|
02000.002848/2024-84
|
2025-04-23
|
5000.00
|
|
202500000000056
|
2025-02-05
|
02000.002848/2024-84
|
2025-02-05
|
4250.00
|
|
202500000000201
|
2025-05-21
|
02000.002848/2024-84
|
2025-05-22
|
5000.00
|
|
202500000000037
|
2025-01-21
|
02000.002848/2024-84
|
2025-01-28
|
4250.00
|
|
202500000000073
|
2025-02-17
|
02000.002848/2024-84
|
2025-02-20
|
5000.00
|
|
202500000000080
|
2025-02-24
|
02000.002848/2024-84
|
2025-02-25
|
5000.00
|
|
202500000000108
|
2025-03-13
|
02000.002848/2024-84
|
2025-03-14
|
7500.00
|
|
202500000000124
|
2025-03-27
|
02000.002848/2024-84
|
2025-03-31
|
5000.00
|
|
202500000000123
|
2025-03-26
|
02000.002848/2024-84
|
2025-03-31
|
7500.00
|
|
202400000000424
|
2024-11-05
|
02000.010524/2024-10
|
2024-11-06
|
2500.00
|
|
202500000000036
|
2025-01-20
|
02000.002848/2024-84
|
2025-01-28
|
6375.00
|
|
202500000000104
|
2025-03-12
|
02000.002848/2024-84
|
2025-03-13
|
6375.00
|
|
202500000000061
|
2025-02-05
|
02000.002848/2024-84
|
2025-02-05
|
6375.00
|
|
202400000000425
|
2024-11-05
|
02000.010753/2024-34
|
2024-11-06
|
1416.67
|
|
202500000000205
|
2025-05-26
|
02000.002848/2024-84
|
2025-05-26
|
7500.00
|
|
202500000000282
|
2025-07-25
|
02000.002848/2024-84
|
2025-07-28
|
7500.00
|
|
202500000000283
|
2025-07-25
|
02000.002848/2024-84
|
2025-07-29
|
7500.00
|
|
202500000000325
|
2025-08-19
|
02000.002848/2024-84
|
2025-08-25
|
7500.00
|
|
202500000000333
|
2025-08-25
|
02000.002848/2024-84
|
2025-09-04
|
5000.00
|
|
202500000000354
|
2025-09-04
|
02000.002848/2024-84
|
2025-09-04
|
4250.00
|
|
202500000000331
|
2025-08-25
|
02000.002848/2024-84
|
2025-09-04
|
5000.00
|
|
202500000000362
|
2025-09-15
|
02000.002848/2024-84
|
2025-09-16
|
7500.00
|
|
202500000000438
|
2025-11-06
|
02000.002848/2024-84
|
2025-11-06
|
5355.47
|
|
202500000000360
|
2025-09-10
|
02000.002848/2024-84
|
2025-09-16
|
5000.00
|
|
202500000000433
|
2025-11-04
|
02000.002848/2024-84
|
2025-11-04
|
3566.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
12
|
5266.38
|
63196.5600
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
12
|
7899.57
|
94794.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.443.811-**
|
RODNEY LAWSON MARQUES ZICA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.986.611-**
|
VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.812.941-**
|
VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.730.741-**
|
MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA MELO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.318.901-**
|
MARIANE BERTO ALEIXO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.742.903-**
|
ANA KARINE APOLIANO HOMSI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.252.470-**
|
JONAS JESKE
|
Gestor
|
|
***.252.470-**
|
JONAS JESKE
|
Gestor
|
|
***.812.941-**
|
VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.758.661-**
|
BELMIRO DA GRAÇA SOARES
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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