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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00074/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00042/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.824.499/0001-51 - INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
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Processo
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23205.000959/2018-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS INSTALADOS NAUFFS, CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2018
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Vig. Fim
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31/10/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 46.273,36
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.856,11
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Valor Acumulado
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R$ 227.666,43
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2018
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00074/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.000959/2018-81
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01/11/2018
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31/10/2019
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43.674,42
|
12
|
3.639,54
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27/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONTRATUAL.
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01/11/2019
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31/10/2020
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45.171,93
|
12
|
3.764,33
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28/09/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONTRATUAL.
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01/11/2020
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31/10/2021
|
46.273,36
|
12
|
3.856,11
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27/09/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E RENÚNCIA AO REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO
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01/11/2021
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31/10/2022
|
46.273,36
|
12
|
3.856,11
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05/10/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE PERMISSÕES E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO
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01/11/2022
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31/10/2023
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46.273,36
|
12
|
3.856,11
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16/10/2026
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00074/2018
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Termo de Encerramento
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O presente contrato está sendo encerrado por motivo de final de vigência contratual.
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01/11/2018
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31/10/2023
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2022NE000202
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M20RKN01RDN - PROAD015 - CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.998,85
|
0,00
|
0,00
|
12.998,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158517
|
2023NE000419
|
MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.990,83
|
0,00
|
0,00
|
23.990,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2018NE801789
|
M20RKN01A4N - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (PATRIMONIO)
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2021NE000327
|
M20RKN01B2N - PROAD001 - GEST ATIVIDADES ADMINIST INSTITUCI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.629,22
|
0,00
|
0,00
|
6.629,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
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174
|
153.2365
|
26663.1510
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
|
160
|
122.5638
|
19610.2059
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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