|
Órgão
|
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153035 - UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE001164
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153035 - UFTM
|
|
Número da Compra
|
13810/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.919.287/0001-98 - SOARES SERVICOS COM. E OBRAS LTDA
|
|
Processo
|
23085.013810/2023-33
|
|
Objeto
|
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13810/2023. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 709/2023. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TODO MATERIAL LÍQUIDO E COMPONENTES INTERNOS DE UM GERADOR NO CENTRO DE PESQUISAS PROF. ALUÍSIO ROSA PRATA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS LÁ INSTALADOS.
|
|
Informações Complementares
|
15303506138102023 - UASG Minuta: 153035
|
|
Vig. Início
|
21/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/11/2023
|
2023NE001164
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.013810/2023-33
|
21/11/2023
|
31/12/2023
|
7.800,00
|
1
|
7.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2023NE001164
|
MADMIN01RKN - DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.800,00
|
7.800,00
|
0,00
|
0,00
|
7.800,00
|
0,00
|
0,00
|
7.800,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00063
|
2024-08-08
|
23085.013810/2023-33
|
2024-09-04
|
7800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR - VAPOR / GASOLINA
|
1
|
7800
|
7800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.719.876-**
|
RICARDO FERREIRA PIMENTA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
