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Órgão
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61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
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Unidade da Prestação do Serviço
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113602 - IPEA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113602 - IPEA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113602 - IPEA
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Número da Compra
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90050/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEINF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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20.512.135/0001-43 - ECO-ICE SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA
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Processo
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03001.002678/2023-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DO IPEA/RJ, SEM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PARTES E PEÇAS EXECUTADOS SOB DEMANDA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2024
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Vig. Fim
|
02/10/2029
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Situação
|
Ativo
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Valor Global
|
R$ 157.063,55
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.617,73
|
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Valor Acumulado
|
R$ 127.190,91
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/09/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03001.002678/2023-18
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02/10/2024
|
02/10/2029
|
143.350,00
|
60
|
2.389,17
|
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25/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS CONTRATOS PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRAO, COM BASE NO ÍNDICE IPCA/IBGE ACUMULADO EM 12 MESES, CORRESPONDENTE A 5,13%.
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02/10/2024
|
02/10/2029
|
150.703,86
|
60
|
2.511,73
|
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23/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE 4,22% NOS PREÇOS CONTRATADOS, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL, COM BASE NO ÍNDICE IPCA/IBGE ACUMULADO EM 12 (DOZE) MESES.
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02/10/2024
|
02/10/2029
|
157.063,55
|
60
|
2.617,73
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113602
|
2024NE000028
|
100ADMNIRIO - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.087,86
|
3.995,82
|
0,00
|
3.092,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113602
|
2025NE000004
|
ADMNIRIO - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113602
|
2026NE000004
|
ADMNIRIO - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.976,34
|
4.976,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
199
|
2026-05-14
|
03001.002678/2023-18
|
2026-05-14
|
2262.78
|
|
284
|
2026-07-20
|
03001.002678/2023-18
|
2026-07-20
|
2428.23
|
|
303
|
2026-07-31
|
03001.002678/2023-18
|
2026-08-04
|
1662.78
|
|
353
|
2026-09-11
|
03001.002678/2023-18
|
2026-09-15
|
1862.78
|
|
3036
|
2024-10-31
|
03001.002678/2023-18
|
2024-11-08
|
1656.02
|
|
03107
|
2024-12-03
|
03001.002678/2023-18
|
2024-12-03
|
1436.02
|
|
03144
|
2024-12-30
|
03001.002678/2023-18
|
2025-01-14
|
2749.74
|
|
00003192
|
2025-02-06
|
03001.002678/2023-18
|
2025-02-11
|
1866.02
|
|
03243
|
2025-03-14
|
03001.002678/2023-18
|
2025-03-14
|
1510.40
|
|
00003284
|
2025-04-29
|
03001.002678/2023-18
|
2025-04-29
|
1290.40
|
|
03288
|
2025-04-29
|
03001.002678/2023-18
|
2025-05-12
|
2061.02
|
|
3359
|
2025-06-04
|
03001.002678/2023-18
|
2025-06-05
|
2238.50
|
|
3453
|
2025-08-06
|
03001.002678/2023-18
|
2025-08-07
|
1581.64
|
|
3416
|
2025-07-10
|
03001.002678/2023-18
|
2025-07-11
|
1436.02
|
|
3495
|
2025-09-03
|
03001.002678/2023-18
|
2025-09-04
|
1436.02
|
|
3539
|
2025-10-13
|
03001.002678/2023-18
|
2025-10-13
|
2187.89
|
|
03634
|
2025-12-03
|
03001.002678/2023-18
|
2025-12-04
|
1609.69
|
|
3587
|
2025-11-06
|
03001.002678/2023-18
|
2025-11-07
|
1456.60
|
|
4
|
2026-01-07
|
03001.002678/2023-18
|
2026-01-09
|
1762.78
|
|
62
|
2026-02-19
|
03001.002678/2023-18
|
2026-02-20
|
1356.60
|
|
243
|
2026-06-11
|
03001.002678/2023-18
|
2026-06-11
|
1687.78
|
|
104
|
2026-03-10
|
03001.002678/2023-18
|
2026-03-12
|
3578.68
|
|
143
|
2026-04-10
|
03001.002678/2023-18
|
2026-04-13
|
1509.69
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-11-29
|
1433.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
5
|
13137.02
|
65685.1000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
5
|
7658.7
|
38293.5000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
5
|
10616.99
|
53084.9500
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.636.717-**
|
ALEXANDRE BRUNO DA CUNHA COELHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.187.500-**
|
JORGE LUIS MORANDI
|
Gestor
|
|
***.787.594-**
|
SAMARINA SILVA CARREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.978.296-**
|
ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.187.500-**
|
JORGE LUIS MORANDI
|
Gestor
|
|
***.187.500-**
|
JORGE LUIS MORANDI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.634.897-**
|
TAMIRES MUNIQUE QUEIROZ LEITE
|
Gestor Substituto
|
|
***.634.897-**
|
TAMIRES MUNIQUE QUEIROZ LEITE
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
