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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158195 - UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158195 - UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158195 - UFCG
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
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Processo
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23096.089111/2023-35
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO, ATRAVÉS DO EMPREGO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM SENHA, QUE PERMITA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS SEDE DA UFCG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/09/2024
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Vig. Fim
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20/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 387.579,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 387.579,78
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Valor Acumulado
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R$ 387.579,78
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/09/2024
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00042/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.089111/2023-35
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20/09/2024
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20/09/2025
|
387.579,78
|
1
|
387.579,78
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158195
|
2024NE000684
|
M20RKG01IHN - GESTAO DA UNIDADE-PU/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
53.072,63
|
0,00
|
0,00
|
53.072,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2025NE000084
|
M20RKG01IHN - GESTAO DA UNIDADE-PU/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
20.166,48
|
0,00
|
0,00
|
20.166,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2025NE000218
|
M20RKG01IHN - GESTAO DA UNIDADE-PU/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
307.170,80
|
0,00
|
0,00
|
307.170,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
025348
|
2025-01-07
|
23096.089111/2023-35
|
2025-01-07
|
20166.48
|
|
025558
|
2025-02-05
|
23096.089111/2023-35
|
2025-03-10
|
14008.38
|
|
025734
|
2025-03-07
|
23096.089111/2023-35
|
2025-03-20
|
22223.89
|
|
025933
|
2025-04-03
|
23096.089111/2023-35
|
2025-04-23
|
41784.28
|
|
026132
|
2025-05-06
|
23096.089111/2023-35
|
2025-05-16
|
38016.19
|
|
026321
|
2025-06-05
|
23096.089111/2023-35
|
2025-07-01
|
39787.25
|
|
026527
|
2025-07-08
|
23096.089111/2023-35
|
2025-07-21
|
24667.69
|
|
026687
|
2025-08-05
|
23096.089111/2023-35
|
2025-09-04
|
50130.84
|
|
026854
|
2025-09-07
|
23096.059893/2025-40
|
2025-09-25
|
48799.58
|
|
027027
|
2025-10-05
|
23096.067673/2025-90
|
2025-11-14
|
37600.52
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
20520
|
5.3585
|
109956.4200
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
50400
|
5.5084
|
277623.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.933.454-**
|
JONAS AGAPITO RODRIGUES DE MEDEIROS E OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
183.46 KB |
22/10/2024 12:06:05 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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