|
Órgão
|
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
343006 - IPHAN-RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
343046 - CPGC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000040
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
343046 - CPGC
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.031.962/0001-82 - C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
|
Processo
|
01477.000017/2023-28
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS NO ÂMBITO DO CONDOMÍNIO DO PALÁCIO GUSTAVO CAPANEMA.
|
|
Informações Complementares
|
34304606000052023 - UASG Minuta: 343046
|
|
Vig. Início
|
11/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.860,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.860,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.860,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/12/2023
|
2023NE000040
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01477.000017/2023-28
|
11/12/2023
|
31/12/2024
|
2.860,80
|
1
|
2.860,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
343046
|
2023NE000040
|
C20004IP014 - OUTROS SERVICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.860,80
|
2.860,80
|
0,00
|
0,00
|
2.860,80
|
2.682,00
|
2.758,79
|
102,01
|
|
343006
|
2024NE000091
|
C20004IP013 - MATERIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.500,00
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
1.500,00
|
1.245,87
|
1.245,87
|
254,13
|
|
343006
|
2025NE000012
|
C20004IP013 - MATERIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.608,00
|
1.147,85
|
0,00
|
2.460,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
55776
|
2024-11-21
|
01477.000017/2023-28
|
2024-11-22
|
74.50
|
|
56851
|
2025-02-18
|
01477.000017/2023-28
|
2025-02-19
|
179.63
|
|
56404
|
2025-01-07
|
01477.000017/2023-28
|
2025-01-09
|
117.15
|
|
56559
|
2025-01-23
|
01477.000017/2023-28
|
2025-01-31
|
78.10
|
|
56630
|
2025-01-30
|
01477.000017/2023-28
|
2025-01-31
|
132.77
|
|
56650
|
2025-01-30
|
01477.000017/2023-28
|
2025-01-31
|
226.49
|
|
56719
|
2025-02-05
|
01477.000017/2023-28
|
2025-02-13
|
78.10
|
|
56787
|
2025-02-12
|
01477.000017/2023-28
|
2025-02-13
|
78.10
|
|
56491
|
2025-01-15
|
01477.000017/2023-28
|
2025-02-13
|
78.10
|
|
56968
|
2025-02-26
|
01477.000017/2023-28
|
2025-03-18
|
78.10
|
|
57098
|
2025-03-11
|
01477.000017/2023-28
|
2025-03-18
|
265.54
|
|
000057503
|
2025-04-02
|
01477.000017/2023-28
|
2025-04-07
|
78.10
|
|
000057371
|
2025-03-27
|
01477.000017/2023-28
|
2025-04-07
|
187.44
|
|
000057632
|
2025-04-09
|
01477.000017/2023-28
|
2025-04-15
|
78.10
|
|
57723/57802
|
2025-04-16
|
01477.000017/2023-28
|
2025-04-29
|
132.77
|
|
000057723
|
2025-04-16
|
01477.000017/2023-28
|
2025-04-29
|
54.67
|
|
000.057.802
|
2025-04-24
|
01477.000017/2023-28
|
2025-04-29
|
78.10
|
|
000057891
|
2025-04-29
|
01477.000017/2023-28
|
2025-05-30
|
234.30
|
|
000057994
|
2025-05-07
|
01477.000017/2023-28
|
2025-05-30
|
70.29
|
|
000058113
|
2025-05-14
|
01477.000017/2023-28
|
2025-05-30
|
78.10
|
|
000058216
|
2025-05-21
|
01477.000017/2023-28
|
2025-05-30
|
78.10
|
|
000058867
|
2025-07-09
|
01477.000017/2023-28
|
2025-07-15
|
78.10
|
|
000058347
|
2025-05-29
|
01477.000017/2023-28
|
2025-06-23
|
78.10
|
|
000.059.110
|
2025-07-29
|
01477.000017/2023-28
|
2025-08-01
|
78.10
|
|
000.059.391
|
2025-08-28
|
01477.000017/2023-28
|
2025-09-03
|
78.10
|
|
000.059.589
|
2025-09-25
|
01477.000017/2023-28
|
2025-09-30
|
78.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
384
|
7.45
|
2860.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
